Resursfördelningsmodellen
Befolkningsprognos
| Åldersklass | 31/12 2019 | 31/12 2020 | Befolkning budget 2020 genomsnitt |
Befolkning budget 2019 |
Förändring befolkning genomsnitt 2019–2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–5 år | 1 107 | 1 100 | 1 103,5 | 1 092,0 | 11,5 |
| 6 år | 232 | 233 | 232,5 | 220,0 | 12,5 |
| 7–9 år | 707 | 714 | 710,5 | 671,0 | 39,5 |
| 10–12 år | 654 | 651 | 652,5 | 652,0 | 0,5 |
| 13–15 år | 562 | 596 | 579,0 | 590,5 | – 11,5 |
| 16–18 år | 653 | 639 | 646,0 | 651,0 | – 5,0 |
| 65–79 år | 3 409 | 3 430 | 3 419,5 | 3 401,0 | 18,5 |
| 80–89 år | 917 | 933 | 925,0 | 917,0 | 8,0 |
| 90– år | 185 | 188 | 186,5 | 186,5 | 0,0 |
Resurser utifrån befolkningsförändring
| Åldersklass | Kostnad per invånare tkr | Befolkning budget 2020 | Kommunbidrag mnkr |
|---|---|---|---|
| Förskole- och fritidshems- samt grundskoleverksamhet | |||
| 1–5 år* | 107,4 | 1 103,5 | 118,5 |
| 6 år | 126,9 | 232,5 | 29,5 |
| 7–9 år | 142,3 | 710,5 | 101,1 |
| 10–12 år | 120,3 | 652,5 | 78,5 |
| 13–15 år | 119,1 | 579,0 | 69,0 |
| Summa | 396,6 | ||
| *Andel som efterfrågar plats i förskolan har i budget 2020 ökat från 91,9 % till 92,6 %, vilket beaktats i kostnad per invånare. | |||
| Gymnasiet |
|||
| 16–18 år** | 158,6 | 646,0 | 102,5 |
| **Minskad skillnad mellan antal elever och antal ungdomar 16-18 år gör att kostnad per invånare reducerats. | |||
| Äldreomsorg |
|||
| 65–79 år | 17,7 | 3 419,5 | 60,5 |
| 80–89 år | 102,7 | 925,0 | 95,0 |
| 90– år | 374,9 | 186,5 | 69,9 |
| Summa | 225,4 | ||
Resursfördelningsmodell teknisk skattefinansierad verksamhet
| Kostnad per kvadratmeter, kr |
Förändring antal kvadrat- meter 2019 |
Kommunbidrag mnkr |
|
|---|---|---|---|
| Gata och cykelled | 6,25 | 0 | 0,0 |
| Justering gata och cykelled 2018 | 6,25 | – 710 | 0,0 |
| Antal kvadratmeter gata och cykelled 2020-01-01 |
839 393 |