Noter
mnkr | Not | Bokslut 2018 |
Budget 2019 |
Budget 2020 |
Plan 2021 |
Plan 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verksamhetens intäkter |
1 | 264,2 | 194,0 | 262,6 | 272,0 | 287,4 |
varav jämförelsestörande post | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
varav reavinst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Verksamhetens kostnader |
2 | 1 269,2 | 1 217,9 | 1 329,8 | 1 381,3 | 1 436,6 |
varav jämförelsestörande post | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Skatteintäkter |
3 | |||||
Kommunalskatt | 784,9 | 808,6 | 823,4 | 848,1 | 879,5 | |
Slutavräkning året innan | – 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Slutavräkning gällande år | – 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Summa skatteintäkter | 781,0 | 808,6 | 823,4 | 848,1 | 879,5 | |
Generella statsbidrag och utjämning |
4 | |||||
Inkomstutjämning | 225,4 | 231,2 | 245,0 | 246,4 | 254,6 | |
Kostnadsutjämning | – 40,4 | – 31,0 | – 27,1 | – 24,0 | – 24,6 | |
Strukturbidrag (eftersläpning) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Regleringsavgift/bidrag | 3,0 | 6,1 | 21,4 | 22,4 | 17,2 | |
Särskild satsning | 7,9 | 4,6 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
Utjämningsavgift LSS | – 9,7 | – 5,5 | – 6,3 | – 6,3 | – 6,3 | |
Kommunal fastighetsavgift | 41,1 | 41,7 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | |
Summa stb och utj bidrag | 227,3 | 247,1 | 278,8 | 281,3 | 283,7 | |
Finansiella intäkter |
5 | |||||
Utdelning aktier andelar | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
Utdelning fonder | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Ränteintäkter | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Borgensavgift | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Intern ränta | 7,5 | – 7,6 | – 7,9 | – 8,2 | 8,6 | |
Återföring nedskrivning orealiserade vinster, värdepapper | 0,0 | |||||
Övriga finansiella intäkter | 8,3 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Eliminering intern ränta | – 7,5 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | – 8,6 | |
Summa finansiella intäkter | 19,7 | 11,1 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | |
Finansiella kostnader |
6 | |||||
Räntor anläggningslån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Ränta koncernkonto | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Övriga räntekostnader | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Bankkostnader | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Intern ränta | 0,0 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | |
Ränta pensionsavsättning | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Nedskrivning orealiserade vinster, värdepapper | 1,7 | |||||
Övriga finansiella kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Eliminering intern ränta | 0,0 | – 1,1 | – 0,9 | – 1,1 | – 1,0 | |
Summa finansiella kostnader | 2,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |