Resultatbudget
| mnkr | Not | Bokslut 2018 |
Budget 2019 |
Budget 2020 |
Plan 2021 |
Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter |
1 | 264,2 | 194,0 | 262,6 | 272,0 | 287,4 |
| varav jämförelsestörande post | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Verksamhetens kostnader | 2 | – 1 269,2 | – 1 217,9 | – 1 329,8 | – 1 381,3 | – 1 436,6 |
| varav jämförelsestörande post | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Avskrivningar | – 23,3 | – 31,6 | – 31,0 | – 31,9 | – 33,0 | |
| Verksamhetens nettokostnader |
– 1 028,3 | – 1 055,5 | – 1 098,2 | – 1 141,2 | – 1 182,2 | |
| Skatteintäkter |
3 | 781,0 | 808,6 | 823,4 | 848,1 | 879,5 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 4 | 227,3 | 247,1 | 278,8 | 281,3 | 283,7 |
| Verksamhetens resultat |
– 20,0 | 0,2 | 4,0 | – 11,8 | – 19,0 | |
| Finansiella intäkter |
5 | 19,7 | 11,1 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Finansiella kostnader | 6 | – 2,4 | – 0,7 | – 0,6 | – 0,6 | – 0,6 |
| Resultat före extraordinära poster |
– 2,7 | 10,6 | 15,0 | – 0,8 | – 8,0 | |
| Extraordinära intäkter |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Extraordinära kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Årets resultat |
– 2,7 | 10,6 | 15,0 | – 0,8 | – 8,0 | |
| Avstämning mot balanskravet och beräkning av resultatutjämningsfond | ||||||
| Realisationsvinster |
– 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Synnerliga skäl: Orealiserade förluster i värdepapper | 1,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| Årets resultat efter balanskravsjusteringar |
– 1,7 | 10,6 | 15,0 | – 0,8 | – 8,0 | |
| Medel till resultatutjämningsreserv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Medel från resultatutjämningsreserv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Årets balanskravsresultat | – 1,7 | 10,6 | 15,0 | – 0,8 | – 8,0 | |