Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Tomas Landskog (M)
Produktionschef: Mats Gustafsson
| Totalt, tkr | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Budget, netto | 12 887 | 12 088 | 11 378 |
| Utfall, netto | 12 552 | 10 271 | 9 245 |
| Avvikelse | 335 | 1 817 | 2 133 |
| Antal årsarbetare | 10 | 10 | 10 |
| Antal kvinnor | 4 | 4 | 3 |
| Antal män | 6 | 6 | 7 |
| Frisknärvaro*, % | 80 | 84 | 82 |
* Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året.
VERKSAMHETSOMRÅDE
- Plan och bygglov
- Räddningstjänst
- Bostadsanpassning
- Mark och exploatering
- Kartverk, gatunamn, adressättning
- GIS, statistik, befolkningsprognos
ÅRETS RESULTAT
Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett överskott på 335 tkr för 2019. Resultatet var en tydlig försämring jämfört med de senaste åren vilket främst beror på minskade intäkter samt ökande kostnader för bostadsanpassning och räddningstjänst.
MÅLUPPFYLLELSE
Nämnden uppfyllde de flesta av sina mål för 2019. Nämndens och kommunfullmäktiges mål om en befolkningstillväxt på 150 invånare per år uppfylldes med bred marginal. Trots ett fortsatt högt exploateringstryck nådde nämnden även målet om handläggningstider för bygglov. Nämndens höga mål för service till företagen nåddes också (siffrorna är till och med tredje kvartalet 2019).
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Personalkostnaderna var mindre än budgeterat vilket bland annat beror på att arkitekttjänsten varit vakant i några månader, men en ny arkitekt har nu rekryterats.
Frisknärvaron var ganska hög, 80 procent av personalen hade fem eller färre sjukdagar per år. Resultatet var dock en försämring mot föregående år vilket pekar på att nämnden behöver fokusera på frisknärvaro kommande år.
Resultatet i den senaste HME-undersökningen överträffade med bred marginal nämndens mål och var en tydlig förbättring jämfört med 2018. Nämnden fick förbättrade betyg inom alla områden.
Bostadsbyggnation Mölnaängen, Vagnhärad
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
Valet av sträckning för järnvägssatsningen Ostlänken är klart vilket innebär att kommunen kunnat starta detaljplanearbetet för resecentrum. Det tar mycket tid och resurser från flera av kontorets kompetenser.
Exploateringstrycket har mattats av men det är fortfarande många projekt som pågår.
En viktig händelse är satsningen på ökad räddningstjänstnärvaro i Vagnhärad och Västerljung. Bemanning och fordon är på plats och satsningen sjösattes våren 2019 med syfte att bättre täcka in dessa delar av kommunen och vara snabbare på plats vid händelser på E4-sträckan genom kommunen.
Under hösten har nämnden upphandlat en ny mät- och kartentreprenör för de kommande fyra åren.
FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Efterfrågan på nya bostäder är ganska hög trots att konjunkturen mattats av, och den väntas fortsätta i kommunens alla delar, samtidigt som permanentning av fritidsbostäder och pågående generationsväxling fortsätter. Det finns för närvarande en god planberedskap men det är viktigt att fortsätta prioritera att ta fram nya detaljplaner för att kommunen ska stå väl rustad med nya exploateringsprojekt till nästa konjunkturuppgång.
Planeringen för Ostlänken och Infart västra Trosa tar tydligare form åren 2020–2021. Trosa kommun medverkar aktivt i Trafikverkets arbete med dessa angelägna projekt.
Då exploateringstrycket väntas fortsätta vara högt är ambitionen att slutföra arbetet med en ny kommuntäckande översiktsplan 2020.
