| Nämnd | Intäkter | Kostnader | Budgetavvikelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (tkr) | Innev år | Budget | Fg år | Innev år | Budget | Fg år | Intäkter | Kostnader |
| Kommunstyrelsen | ||||||||
| Politisk ledning | 322 | 271 | 270 | – 10 110 | – 11 814 | – 7 967 | 51 | 1 704 |
| Kommunkontor | 6 344 | 5 891 | 6 354 | – 51 890 | – 55 770 | – 51 517 | 453 | 3 880 |
| Ekologiutskott | 908 | 842 | 960 | – 2 796 | – 2 980 | – 2 661 | 66 | 184 |
| Summa | 7 574 | 7 004 | 7 584 | – 64 796 | – 70 564 | – 62 145 | 570 | 5 768 |
| Justering för interna poster (internt inom förvaltningen) |
– 1 096 | – 1 063 | – 797 | 1 096 | 1 063 | 797 | – 33 | 33 |
| Summa efter interna poster | 6 479 | 5 941 | 6 787 | – 63 700 | – 69 501 | – 61 348 | 538 | 5 801 |
Samhällsbyggnadsnämnden |
7 185 | 4 305 | 7 368 | – 19 737 | – 17 192 | – 17 639 | 2 880 | – 2 545 |
Humanistiska nämnden |
||||||||
| Barn och utbildning inkl nämnd | 303 771 | 286 047 | 285 298 | – 647 056 | – 625 490 | – 609 199 | 17 724 | – 21 566 |
| Individ och familj | 13 907 | 13 585 | 18 460 | – 37 107 | – 42 944 | – 39 227 | 322 | 5 837 |
| Summa | 317 678 | 299 632 | 303 758 | – 684 164 | – 668 434 | – 648 426 | 18 046 | – 15 730 |
| Justering för interna poster (internt inom förvaltningen) |
– 251 908 | – 250 022 | – 242 658 | 251 908 | 250 022 | 242 658 | – 1 886 | 1 886 |
| Summa efter interna poster | 65 771 | 49 610 | 61 100 | – 432 256 | – 418 412 | – 405 768 | 16 161 | – 13 844 |
Vård- och omsorgsnämnden |
108 328 | 104 673 | 105 657 | – 314 030 | – 311 892 | – 299 182 | 3 655 | – 2 138 |
| Justering för interna poster (internt inom förvaltningen) |
– 81 475 | – 82 088 | – 78 366 | 83 672 | 84 268 | 80 544 | 613 | – 597 |
| Summa efter interna poster | 26 853 | 22 585 | 27 291 | – 230 358 | – 227 624 | – 218 638 | 4 268 | – 2 734 |
Teknik- och servicenämnden |
112 686 | 108 132 | 109 503 | – 148 102 | – 142 099 | – 160 703 | 4 554 | – 6 003 |
| Justering för interna poster (internt inom nämnden) |
– 4 500 | – 4 481 | – 4 430 | 2 303 | 2 303 | 2 252 | – 19 | 0 |
| Summa efter interna poster | 108 186 | 103 651 | 105 073 | – 145 799 | – 139 796 | – 158 451 | 4 535 | – 6 003 |
Kultur- och fritidsnämnden |
6 334 | 5 684 | 6 286 | – 47 395 | – 45 928 | – 43 163 | 650 | – 1 467 |
Miljönämnden |
2 106 | 1 666 | 1 655 | – 2 989 | – 3 007 | – 2 682 | 440 | 18 |
Revisionen |
0 | 0 | 0 | – 1 124 | – 814 | – 770 | 0 | – 310 |
Totalt exkl affärsdrivande verksamhet |
222 913 | 193 442 | 215 561 | – 943 359 | – 922 274 | – 908 458 | – 720 446 | – 706 713 |
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET |
||||||||
Vatten och avlopp |
36 205 | 26 906 | 32 066 | – 38 259 | – 26 906 | – 29 832 | 9 299 | – 11 353 |
| Renhållning | 16 516 | 16 011 | 16 303 | – 16 350 | – 16 011 | – 15 124 | 505 | – 339 |
| Summa | 52 721 | 42 917 | 48 369 | – 54 609 | – 42 917 | – 44 955 | 9 804 | – 11 692 |
Verksamhetens intäkter och kostnader |
275 634 | 236 359 | 263 930 | – 997 967 | – 965 191 | – 953 414 | 39 275 | – 32 776 |
Finansiering |
840 776 | 811 386 | 801 529 | – 118 442 | – 75 226 | – 112 045 | 29 390 | – 43 216 |
TOTALT |
1 116 410 | 1 047 745 | 1 065 459 | – 1 116 410 | – 1 040 417 | – 1 065 459 | 68 665 | – 75 993 |