Investeringsredovisning
Investeringsbudget 2022
|
Nämnd / verksamhet Belopp i tkr |
Netto- utgifter 2021 |
Inkomster 2022 |
Utgifter 2022 |
Netto- utgifter 2022 |
Budget 2022 |
Avvikelse mot budget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventarier – kommunstyrelsen | – 283 | 0 | – 117 | – 117 | – 2 000 | 1 883 |
| Strategiska investeringar 2022 | – 3 591 | 0 | 0 | 0 | – 72 230 | 72 230 |
| Kommunstyrelsen totalt | – 3 874 | 0 | – 117 | – 117 | – 74 230 | 74 113 |
| Kommunstyrelsen exploatering | 0 | 0 | – 564 | – 564 | – 27 500 | 26 936 |
| Drift- och servicenämnden investeringar | – 10 825 | 992 | – 6 719 | – 5 727 | – 9 777 | 4 050 |
| Drift- och servicenämnden, strategiska inv | – 17 233 | 0 | – 26 016 | – 26 016 | – 52 021 | 26 005 |
| VA-vht, avgiftsfinansierad vht | – 23 604 | 631 | – 21 346 | – 20 715 | – 61 773 | 41 058 |
| Drift- och servicenämnden totalt | – 51 662 | 1 623 | – 54 081 | – 52 458 | – 123 571 | 71 113 |
| Bildningsnämnden | – 1 661 | 0 | – 2 717 | – 2 717 | – 3 408 | 691 |
| Social- och arbetsmarknadsnämnden | – 1 195 | 0 | – 4 565 | – 4 565 | – 17 429 | 12 864 |
| Totala investeringar 2022 | – 58 392 | 1 623 | – 62 044 | – 60 421 | – 246 138 | 185 717 |
Redovisning av större investeringsprojekt 2022
| Projekt, belopp i tkr | Bokslut 2022 | Budget 2022 | Avvikelse 2022 |
|---|---|---|---|
| Förskola söder | – 9 378 | – 27 000 | 17 622 |
| Exploatering Samsala 2 B+C | – 8 211 | – 5 255 | – 2 956 |
| Sydnärkehallen kylmaskin | – 8 753 | – 7 858 | – 895 |
| Sanering VA-nät | – 5 570 | – 7 400 | 1 830 |
| Exploatering Samsala 2 B+C | – 5 329 | – 7 049 | 1 720 |
| Inventarier och data (SAN) | – 3 235 | – 5 529 | 2 294 |
| Exploatering VA-nät Toskabäcken | – 2 706 | 0 | – 2 706 |
| Parkering kommunhuset | – 2 062 | – 2 000 | – 62 |
| Tisaren sjövattenledning | – 1 646 | – 4 439 | 2 793 |
| Avloppsreningsverk | – 1 106 | – 7 140 | 6 034 |
| Inventarier (BIN) | – 1 097 | – 1 365 | 268 |
| Byggnadsansluten utrustning (SAN) | – 1 030 | – 11 500 | 10 470 |
| Trafiksäkerhetsobjekt | – 1 002 | – 1 000 | – 2 |
| Maskiner kök | – 1 004 | – 1 587 | 583 |
| Summa större investeringsprojekt 2022 | – 52 129 | – 89 122 | 36 993 |
Redovisning av exploateringsinvesteringar 2022
| Projekt, belopp i tkr | Bokslut 2022 | Budget 2022 | Avvikelse 2022 |
|---|---|---|---|
| Exploatering Samsala 3 | – 1 500 | 1 500 | |
| Exploatering Rala 4 | – 1 000 | 1 000 | |
| Exploatering Kvarsätter | – 139 | – 1 000 | 861 |
| Exploatering N Tälleleden | – 255 | – 15 200 | 14 945 |
| Exploatering övrigt | – 170 | – 3 000 | 2 830 |
| Exploatering – verksamhet | – 5 800 | 5 800 | |
| Exploatering – bostäder | – 2 500 | 2 500 | |
| Detaljplan Söder Tälleleden | – 500 | 500 | |
| Exploatering Samsala 2 B+C | – 5 329 | – 7 049 | 1 720 |
| Exploatering skattefinansierad verksamhet | – 5 893 | – 37 549 | 31 656 |
| Exploatering VA-nät Toskabäcken | – 2 706 | – 2 706 | |
| Tisaren sjövattenledning | – 1 646 | – 4 439 | 2 793 |
| Exploatering Kvarsätter | – 126 | – 1 300 | 1 174 |
| Exploatering Samsala 2 B+C | – 8 211 | – 5 255 | – 2 956 |
| Exploatering Norr Tälleleden | – 226 | – 5 800 | 5 574 |
| Kävestakorset | – 172 | – 8 500 | 8 328 |
| Exploatering Söder Tälleleden | – 229 | – 500 | 271 |
| Utbyggnad VA-nät Tisaren | – 4 561 | 4 561 | |
| Exploatering ofördelat | – 13 600 | 13 600 | |
| Exploatering avgiftsfinansierad verksamhet | – 13 316 | – 43 955 | 30 639 |
| Totalt överföring investeringsmedel 2021–2022 | – 19 209 | – 81 504 | 62 295 |
Redovisning av övriga VA-investeringar
| Projekt, belopp i tkr | Bokslut 2022 | Budget 2022 | Avvikelse 2022 |
|---|---|---|---|
| Inköp maskiner och fordon – VA | – 2 053 | 2 053 | |
| Inköp maskiner och fordon – rörnät | – 598 | – 500 | – 98 |
| Nödvattenrum (ny lokal 2019) | – 600 | 600 | |
| Sanering VA-nät | – 5 570 | – 7 400 | 1 830 |
| Avloppsreningsverk | – 1 106 | – 7 140 | 6 034 |
| Ågatan Hjortkvarn | – 125 | – 125 | 0 |
| Summa VA-verksamhet | – 7 399 | – 17 818 | 10 419 |