Driftredovisning
|
Nämnd/styrelse Belopp i tkr |
Netto- kostnader 2020 |
Intäkter 2021 |
Kostnader 2021 |
Netto- kostnader 2021 |
Budget 2021 |
Avvikelse 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | – 279 | 0 | – 361 | – 361 | – 592 | 231 |
| Kommunstyrelsen | – 165 790 | 11 808 | – 201 980 | – 190 172 | – 191 341 | 1 169 |
| därav gemensam verksamhet | – 37 369 | 11 808 | – 63 677 | – 51 869 | – 53 526 | 1 657 |
| därav transfereringar | – 128 421 | 0 | – 138 303 | – 138 303 | – 137 815 | – 488 |
| Drift- och servicenämnd | – 35 550 | 212 650 | – 251 811 | – 39 161 | – 39 013 | – 148 |
| därav skattefinansierad verksamhet | – 35 495 | 176 914 | – 216 075 | – 39 161 | – 39 013 | – 148 |
| därav avgiftsfinansierad VA | – 55 | 35 736 | – 35 736 | 0 | 0 | 0 |
| Bildningsnämnd | – 352 636 | 91 093 | – 455 998 | – 364 905 | – 364 364 | – 541 |
| Social- och arbetsmarknadsnämnd | – 349 732 | 95 883 | – 438 523 | – 342 640 | – 352 203 | 9 563 |
| Taxe- och avgiftsnämnd | 0 | 4 671 | – 4 671 | 0 | 0 | 0 |
| Revision | – 679 | 0 | – 685 | – 685 | – 690 | 5 |
| Valnämnd | 0 | 0 | – 17 | – 17 | – 25 | 8 |
| Överförmyndare | – 2 087 | 1 447 | – 3 757 | – 2 310 | – 1 936 | – 374 |
| Myndighetsnämnd | 3 | 0 | – 13 | – 13 | 0 | – 13 |
| Summa nämnder | – 906 750 | 417 552 | – 1 357 816 | – 940 264 | – 950 164 | 9 900 |
| Finansiering | 965 962 | 1 076 254 | – 62 517 | – 1 013 737 | 974 664 | 39 073 |
| TOTALT | 59 212 | 1 493 806 | – 1 420 333 | 73 473 | 24 500 | 48 973 |