Service

Årets resultat

Årets resultat för sektor service fördelade sig på detta sätt bland enheterna:

Fastighet redovisade ett underskott på 1 mkr på grund av stora behov av underhåll på fastigheterna. Under 2022 har fastighetsenheten tvingats göra flera akuta åtgärder på grund av ett antal vattenskador med mera. Några åtgärder har bokförts som investering vilket minskat underskottet inom enheten.

Lokalvårdsenheten lämnade ett överskott på 40 tkr, främst på grund av mer intäkter för försäljning av tjänster än budgeterat, samtidigt som kostnaderna för förbrukningsmaterial har ökat. Enheten har haft hög frånvaro och många vikarier i verksamheten.

Vaktmästeri och drift lämnade ett överskott på 850 tkr. Det beror till stor del på att en tjänst för yttre skötsel inte är tillsatt. Kostenheten gjorde ett underskott på 450 tkr, främst beroende på ökade livsmedelskostnader. It- enheten redovisade ett överskott på 650 tkr, som till stor del beror på att enheten beställt utrustning som inte har levererats samt vakanser.

Medarbetare

Sektor service har anställt nya medarbetare inom alla verksamhetsområden. Det har varit hög frånvaro inom framför allt kost och lokalvård, och verksamheterna har haft stora svårigheter med att få in vikarier och timanställda. Några långtidssjukskrivningar inom flera enheter påverkar sektorns sjuktal. Medarbetarenkäten för 2022 gav ett bättre resultat än tidigare inom i princip alla områden. Sektorn har vid apt (arbetsplatsträffar) lagt stor vikt på genomgångar av bland annat mål och arbetsmiljöfrågor.

Viktiga händelser

Arbete har pågått med att bygga klart första etappen av ett nytt särskilt boende på Bäckaskog. Fastighetsenheten har tagit fram uppdaterade handlingar för byggnation av en ny ambulansstation. Enheten har även fastställt internhyresprinciperna och gjort en energiutredning som visar utsläppen av CO2-ekvivalenter för fjärrvärme, vatten, el och avfall för varje fastighet. Upphandling av ramavtal har genomförts inom ett antal byggnadsrelaterade tjänster. Alla enheter har arbetat med organisationsutveckling för att öka kundnytta och tillgänglighet.

Framtiden

De närmaste projekten för sektor service är att färdigställa utbyggnaden av det särskilda boendet på Bäckaskog, bygga en familjecentral och nytt tillagningskök på Bäckaskog samt ny F–3-skola i Vansbro, utifrån väntade politiska beslut. Den fortsatta utbyggnaden av äldreomsorgen kommer också att påverka sektorns verksamhet.

Sektorn behöver öka måluppfyllelsen för de kommunala målen och andra mål som berör sektorns verksamheter, bland annat hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Bemanningen och kompetensbehovet behöver också säkerställas inom sektorns ansvarsområde.

Det finns fortfarande ett stort underhållsbehov i kommunens byggnader. Anslagen har därför utökats i 2023 års budget. Sektorn behöver även intensifiera energibesparingsarbetet utifrån energiutredningen som gjordes 2022.