Väsentliga personalförhållanden

År 2022 omfattade kommunens personal 659 årsarbetare ¹ , en ökning med 70,9 årsarbetare sedan 2021. Antalet anställda ökade med 61 mellan 2021 och 2022, från 664 till 725 personer. Ökningen finns främst inom äldreomsorgen då Berghedens äldreboende och hemtjänst övergick till kommunens regi i april 2021. Även inom sektor lärande har antalet anställda ökat.

Trots att pandemin avtar har den fortfarande påverkat kommunens medarbetare och möjligheten till personalförsörjning. Fortsatta rekommendationer att stanna hemma vid symtom har lett till svårigheter med bemanning i verksamheterna, framför allt de som pågår dygnet runt.

Semestrarna var också svåra att få ihop 2022, framför allt i verksamheter där det behövs många vikarier. Det har varit slitsamt både för vikarier och ordinarie personal.

Arbetsmiljöverket gjorde under året en uppföljning av sin tidigare inspektion (2021) av det systematiska arbetsmiljöarbetet på ledningsnivå. Den handlingsplan kommunen tog fram 2021 fullföljdes och kommunen gjorde ett stort arbete med att tydliggöra rutiner och arbetssätt.

Arbetsmiljöverket meddelade våren 2022 att de var nöjda med kommunens åtgärder och arbetsmiljöarbete.

Kommunen har under hela året arbetat med frågor om chefers arbetsmiljö och tagit fram en handlingsplan för att förbättra chefers organisatoriska förutsättningar.

Medarbetarenkäten 2022

Sedan ett antal år genomför kommunen HME-enkäten (Hållbart medarbetarengagemang) varje år i november. HME-enkäten är en av pusselbitarna i det stora arbetsmiljöarbetet. Varje sektor ska arbeta med sitt resultat, som även ska lyftas och diskuteras på arbetsplatsträffarna. En del arbetsplatser har för få medarbetare för att få ett eget resultat men kan ändå utifrån sektorns resultat diskutera hur resultatet och arbetsmiljöarbetet fungerar på den egna arbetsplatsen.

Enkäten består av nio frågor (påståenden) kring ledning, styrning och motivation. Svarsfrekvensen har genom åren varit generellt låg. År 2022 var den 65 procent, vilket var en ökning jämfört med 2021. Det innebär att det var 488 anställda som svarade på enkäten vilket ändå är en betydande del av kommunens medarbetare.

Jämfört med 2021 förbättrades resultatet dels totalt sett, dels för alla frågor på den övergripande nivån som gäller ledarskap. En viss förbättring av resultatet inom mål och måluppfyllelse skedde också, liksom i delen om motivation.

HME-index 2021 och 2022

Personalkostnader

Personalkostnaderna ökade från 293 mkr förra året till 326 mkr 2022, en ökning på 33,4 mkr eller 11,4 procent. Ökningen kan framstå som stor, men det finns flera faktorer som behöver vägas in vid en jämförelse mellan åren. En del i ökningen är lönerörelsen, som ökade personalkostnaden med 5 mkr jämfört med 2021. Kommunen övertog i april det särskilda boendet i Äppelbo från privat utförare, vilket ökade personalkostnaden med 10 mkr. Tidigare år har denna kostnad bokförts som köp av huvudverksamhet och inte som personalkostnad. Slutligen har kommunen haft engångskostnader kopplade till anställningar som uppgick till 1,8 mkr 2022.

Räknar man bort dessa faktorer ökade personalkostnaderna i stället med 16,5 mkr mot 2021. Sektorerna med störst ökningar är äldreomsorg med 4,5 mkr, social omsorg med 5,5 mkr och lärande med 2,5 mkr.

Kommunens sektorer överskred personalbudgeten med 13 mkr totalt, där äldreomsorgen stod för 12 mkr. Sektorn fick dock 5,5 mkr i riktade statsbidrag att använda till personalkostnader. Totalt fick kommunen riktade statsbidrag på 8,5 mkr till personalkostnader.

Arvodeskostnaderna uppgick till 2,5 mkr, en ökning med 16 procent jämfört med året innan.

Personalkostnader

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron minskade något jämfört med 2021, och var 10,2 procent för helåret 2022 vilket fortfarande är höga tal. Sjukfrånvaron över 60 dagar minskade och den korta frånvaron fortsatte öka, vilket till stor del kan bero på rekommendationerna att stanna hemma vid minsta symtom.

Sjukfrånvaron varierar mellan olika arbetsplatser och verksamheter vilket också beror på restriktioner utifrån pandemin och möjligheten till distansarbete. De verksamheter där medarbetare behöver finnas på plats har haft större sjukfrånvaro än de där medarbetarna kan arbeta hemma vid symtom.

Arbetsmiljön har varit ansträngd i så gott som alla verksamheter och det har varit svårt att rekrytera vikarier i tillräcklig omfattning. Det leder också till risk för sjukfrånvaro.

Sjukfrånvarons fördelning på olika åldersgrupper var ungefär som tidigare. Den var återigen högst i gruppen upp till 29 år. Sjukfrånvaron var fortfarande högre bland kvinnor än bland män, men minskade med 2 procentenheter bland männen.

Antalet sjukfrånvarodagar per anställd minskade från 32,0 dagar till 27,7 dagar under året.

Sjukfrånvaro

Pensioner

Personalnyckeltal