Uppföljning av ekonomiskt resultat

Trots beslutade åtgärder som genererade 12,3 mnkr, redovisades ett underskott på 43,7 mnkr.

Nämnden gick in i 2018 med kostnader för beviljade insatser och kända behov som översteg den tilldelade ramen med 42,3 mnkr. Orsaken var i huvudsak att ”överskottet” som de tidigare ersättningarna för ensamkommande barn renderat inte längre finns att tillgå för att hantera ökade behov av insatser. Många orosanmälningar i social barn- och ungdomsvård, ett stort antal barn placerade utanför det egna hemmet, behov av hemtjänst utöver budget, höga konsultkostnader på grund av svårigheter att rekrytera socionomer och stora behov av svenska för invandrare (SFI) var exempel på sådana insatser.

Personal

Sjuktalet totalt sjönk, men den kostsamma korttidsfrånvaron låg kvar på en hög nivå. Åtgärder för hälsosamma arbetsplatser och hälsofrämjande ledarskap genomförs.

BAS gemensamt (–29,0 mnkr)

Det stora underskottet hade sin förklaring i att sparbetinget till stora delar inte genomfördes, varav 34 mnkr redovisades på BAS gemensamt.

Kvalitetsledning och hälsa hade ett överskott på 1,9 mnkr. Det berodde på åtgärder för att minska kostnader för tekniska hjälpmedel och förbrukningsmaterial och på att tjänster inte tillsattes på grund av det svåra rekryteringsläget.

Stöd, vård och omsorg, SVO (–3,9 mnkr)

Områdets sparbeting i budget var 3,9 mnkr och kunde inte hanteras. Högre personalkostnader på 1,6 mnkr var en orsak och hörde samman med höga kostnader för inskolning av vikarier till semestern. Eftersom en stor andel av vikarierna var nyanlända behövdes språkintroduktion med längre inskolningstid som följd. Tillgången till nyanländ arbetskraft och den kapacitet som den visade gjorde dock att sommaren fungerade över förväntan.

De planerade hemtjänsttimmarna översteg budget med 4 364 timmar. Omräknat i årsarbetare motsvarar det 2,25.

Målet att förbättra produktiviteten i hemtjänsten uppnåddes delvis. Underskottet uppgick till 1 mnkr, men borde ha varit 2 mnkr, med tanke på volymökningen.

Arbetet med att hantera frånvaro med befintlig personal istället för med vikarier lyckades. En reducering med 4 440 timmar beräknades, medan årseffekten summerades till 5 257.

Ambitionen att reducera kostnaderna för sjuklöner uppnåddes inte. Förbättringen i sjukfrånvaron berodde till stor del på minskad långtidsfrånvaro (>90 dagar), vilket påverkar kostnaderna marginellt.

Individ- och familjeomsorg, IFO (–18,1 mnkr)

Områdets sparbeting 2 mnkr kunde inte alls hanteras. Skälet var i första hand kraftigt ökade kostnader för placeringar. I andra hand gick det inte att bli konsult oberoende på grund av ett mycket högt antal orosanmälningar. Antalet anmälningar har fördubblats på fyra år och antalet placerade barn och unga har ökat med 55 procent på tre år.

Förvaltningen klarade inte lagkravet på skyndsamhet när det gällde att inleda utredningar. För att hantera situationen hyrdes fler konsulter in. Det innebar en merkostnad med cirka 3,5 mnkr.

Placeringarna blev inte bara fler, utan även dyrare, samtidigt som ett antal placeringar som Migrationsverket tidigare ersatt med faktisk kostnad nu endast ersätts med schablon. Skälet är att Migrationsverket hänvisar till att endast LVU-liknande förhållanden ska råda för att det ska ersätta faktisk kostnad.

I delårsbokslutet bedömdes att ett antal placeringar borde kunna avslutas och att färre konsultstödda familjehem skulle behöva anlitas, men så kunde inte ske. Även kostnader för internatplaceringar översteg budget. Dessa kostnader styr inte nämnden över, om inte skola kan ordnas på hemorten. Placeringskostnaderna för barn, vuxna och elever med behov av internatboende ökade totalt med cirka 14,5 mnkr.

Utbetalt försörjningsstöd ökade med knappt 2 mnkr. Försörjningshinder på grund av arbetslöshet (40 procent) var fortfarande den främsta orsaken, även om ohälsa har ökat och utgjorde drygt 9 procent. (Talen avser 2017 eftersom 2018 års statistik ännu inte publicerats.)

Funktionsstöd, FS (+7,2 mnkr)

Sparbetinget i budget var 1,3 mnkr, vilket hanterades med god marginal. Den tidigare helårsprognosen visade ett överskott med 3,3 mnkr, men resultatet förbättrades ytterligare med 3,9 mnkr. Orsaken var dels att åtgärdsplanen gav effekt, dels att personalkostnaderna minskades, framförallt när det gällde gruppbostäder. En gruppbostad avvecklades hösten 2017 och vakanta tjänster återbesattes inte.

Behovet av boendestöd och personlig assistans var lägre än förväntat.

Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad, VIA (+0,2 mnkr)

Sparbetinget på 0,8 mnkr hanterades med god marginal. Det kom sig framför allt av att anställningar inom beredskapsavtalet nästan helt gått över till extratjänster och av att personalkostnaderna för Träakademien minskade, eftersom avtalet med Mittuniversitetet om programmet för möbel- och byggnadshantverk sades upp.

Nordviks konkurs sommaren 2018 innebar att vissa kommuner slutade bevilja ansökningar till utbildningarna, vilket ökade Kramfors kostnader. Minskningen av antalet elever på SFI gick långsammare än beräknat, varför neddragningen av lärarpersonal inte följde planen. De elever som kom det senaste året var mer resurskrävande, eftersom de flesta helt saknade skolbakgrund.

Yrkeshögskolan bidrog med ett mindre överskott, trots höga initialkostnader för den nya utbildningen Specialiserad undersköterska i psykiatri som startade hösten 2018.

Viktiga uppgifter

Nyckeltal och antalsuppgifter

Uppgifterna är hämtade från Kolada, KPB, Skoldatabasen och egna uppgifter.

¹ Förvaltningen valde på grund av det ekonomiska läget att avstå från KPB 2018. Kramfors resultat för år 2017 kan därför inte redovisas.
² Resultat för år 2017 publiceras inte i Kolada, eftersom Socialstyrelsen beslutade att kvaliteten var för låg för publicering.