Investeringar 2019

Investeringsredovisning Vännäs kommun

Den första tabellen nedan visar färdigställda investeringsprojekt under året. Det framgår både ackumulerat utfall samt utfall 2019 för respektive investering. Den andra tabellen visar de pågående investeringsprojekten, både ackumulerat utfall och utfall 2019.

Investeringsredovisning kommunen (tkr) Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar
Färdigställda projekt Beslutad totalutgift Ack utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Kommunstyrelsen 52 698 52 370 328 11 004 12 215 – 1 211
Fastighetsverksamhet 31 903 30 878 1 025 1 758 3 016 – 1 258
Förskolan Myran projekt energiprest 0 – 224 224 0 27 – 27
Vegaskolan projekt energiprest 0 – 253 253 0 33 – 33
Vega 6 om-/tillbyggnad kök matsal 22 000 22 308 – 308 0 97 – 97
Reservkraft blåljusverksamhet 1 000 730 270 0 129 – 129
Arbetsmiljöåtgärder (räddningstjänsten) 1 400 1 491 – 91 0 707 – 707
Vännäsby skola: hus D byte ventilation 2 000 1 829 171 0 30 – 30
Ombyggn Stamhemmanet, etapp 4 3 545 3 048 497 0 236 – 236
Renovering dusch o omkl Hammarhallen 1 958 1 949 9 1 758 1 758 0
Gatuverksamhet 4 300 4 640 – 340 1 700 2 308 – 608
Omb vägbelysning västra Spöland 1 000 801 199 0 76 – 76
Generellt gatu 2019 1 400 1 462 – 62 1 400 1 462 – 62
Omb Kommendörsgatan 2017-2019, etapp 1 1 900 2 377 – 477 300 770 – 470
Övrig verksamhet kommunstyrelsen 2 150 1 538 612 2 150 1 538 612
Renhållning: Investering containrar ÅVC 150 175 – 25 150 175 – 25
Renhållning: Insamling matavfall 2 000 1 363 637 2 000 1 363 637
Investeringar med nya riktlinjer fastighetsverksamhet 7 845 7 845 0 4 396 4 396 0
Uh-inv Liljaskolan, byte av golvmatta 531
Uh-inv Hammarskolan, fönster och yttertak 4 575 1 657
Uh-inv Hammarskolan fönsterbyte hus B 858 858
Uh-inv Hammarskolan fasadputs hus C 1 005 1 005
Uh-inv Hammarskolan fasadputs hus B 538 538
Uh-inv Liljaskolan, nytt lås och passersystem 338 338
Investeringar med nya riktlinjer IT 2019 1 000 952 48 1 000 952 48
IT: Skype mötesrum 139 139
IT: Utbyte VDI-servrar 813 813
Extra stora investeringar 5 500 6 516 – 1 016 0 5 – 5
Fastighet: nytt centralförråd, Vändan 1 5 500 6 516 – 1 016 0 5 – 5
Barn- och utbildningsnämnden 1 000 984 16 1 000 984 16
Uppdatering IT-verktyg enligt IT-strategi 930 915 15 930 915 15
Ljudanläggning biosalongen 70 69 1 70 69 1
Konferensanläggning biosalongen 0 0 0 0 0 0
Liljaskolans styrelse 800 798 2 800 798 2
IT-verktyg 2019 800 798 2 800 798 2
Liljas egen investeringsram utifrån överskott året innan 3 600 220 3 380
Summa färdigställda projekt 54 498 54 153 345 12 804 13 997 – 1 193
Pågående projekt Beslutad totalutgift Ack utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Kommunstyrelsen 51 692 50 089 1 603 30 554 28 692 1 862
Fastighetsverksamhet 3 600 2 084 1 516 2 400 1 084 1 316
Energieffektivisering 2019 1 000 1 000 0 0 0 0
Utredning lokaler Freja 1 100 138 – 38 0 138 – 138
Utredning idrottshall Vega 100 40 60 100 40 60
Nytt värmesystem o vent Hammarhallen 1 600 906 694 1 500 906 594
Ny hiss till Medis 800 0 800 800 0 800
Gatu- och VA-verksamhet 13 350 16 626 – 3 276 3 950 3 959 – 9
SiSL projekt elladdstolpar 0 185 – 185 0 15 – 15
Klimatklivet 0 540 – 540 0 35 – 35
Grön skolväg med järnvägshistoria 0 – 125 125 0 – 125 125
Gata Säbo 300 0 300 150 0 150
Ny väg till skidanläggning på Middagsberget 500 5 495 250 5 245
Omb Kommendörsgatan 2019-2020, etapp 2 1 500 457 1 043 1 000 457 543
Standpromenad medfinasiering 150 0 150 150 0 150
VA Brån 8 500 14 365 – 5 865 0 2 373 – 2 373
Reinvesteringar VA 2019 2 400 1 198 1 202 2 400 1 198 1 202
Övrig verksamhet kommunstyrelsen 8 700 6 869 1 831 7 412 5 581 1 831
Kostavdelningen: Bil till mattransporter 500 0 500 500 0 500
IT: IT/VDI-klienter 100 0 100 100 0 100
IT: Nätverk 100 0 100 100 0 100
IT: Bredbandsutbyggnad 8 000 6 303 1 697 6 712 5 015 1 697
IT: Bredband Harrselse med omnejd 0 566 – 566 0 566 – 566
Extra stora investeringar 15 542 17 629 – 2 087 13 542 15 770 – 2 228
Fastighet: Rep o tillbyggnad Klockaren 10 542 11 680 – 1 138 8 542 10 272 – 1 730
Gatu: Ishallen och omklädningsrum 5 000 5 949 – 949 5 000 5 498 – 498
Exploateringsområden 10 500 6 881 3 619 3 250 2 298 952
Fastighetsverksamhet 3 500 4 658 – 1 158 750 75 675
Överingenjören, rivning 2 000 4 658 – 2 658 0 75 – 75
Smeden, rivning 1 500 0 1 500 750 0 750
Gatu- och VA-verksamhet 7 000 2 224 4 776 2 500 2 224 276
Kvarteret Kvarnen Vby, etapp 2 3 000 2 224 776 1 000 2 224 – 1 224
Nytt bostadsområde i Vännäsby 4 000 0 4 000 1 500 0 1 500
Summa pågående projekt 51 692 50 089 1 603 30 554 28 692 1 862
Summa investeringsprojekt 106 190 104 242 1 948 43 358 42 690 668

Det sammanlagda utfallet för investeringar under året, både för färdigställda och pågående investeringsprojekt, är 42,7 mkr inklusive investeringsbidrag. Två projekt, del av bredbandsprojektet och VA- Brån, delfinansieras med anslutningsavgifter som bokförs som intäkt och inte som ett investeringsbidrag. Detta eftersom det är privatpersoner som debiterats. Anslutningsavgifterna uppgår till 2,9 mkr.

Investeringsredovisning Vännäs fastigheter

Investeringar per bolag 2019
Tkr		 Utfall
2019-12		 Budget
2019		 Bu/Utfall
avv 2019
Vännäs fastigheter AB 35 346 80 442 45 096
Älvdala fastigheter AB 30 459 37 000 6 541
Fastighetstjänster i Vännäs AB 0 0 0
Wendenes AB 3 048 3 500 452
Summa 68 853 120 942 52 089

Tabellen visar en sammanställning av de sammanlagda investeringarna under året i bolagskoncernen. Mer detaljerad redovisning återfinns i bolagens verksamhetsberättelse. Differenserna mellan budget och utfall 2019 avseende investeringar består främst av att det återstår investeringar att genomföra. De upparbetade kostnaderna avseende det stoppade bygget av SÄBO-platser ingår i utfallet för investeringarna i Vännäs fastigheter.