God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

KOMMUNENS SAMLADE RESULTAT, I DEN REGULJÄRA VERKSAMHETEN, UPPGÅR TILL MINST TVÅ PROCENT AV SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG UNDER MANDATPERIODEN  

Målet uppfylldes inte.

I beräkningen exkluderas en jämförelsestörande kostnad på 14 mnkr, som uppkom vid försäljningen av Tyresö Vindkraft AB, från resultatet. Det underliggande resultatet var därmed –10,4 mnkr. Vid bokslutet 2018 var kommunen långt från målet.

För mandatperioden 2015–2018 motsvarar det samlade resultatet 1,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För att nå målet hade kommunen behövt ett resultat på ytterligare 66 mnkr.

Indikator  Resultat 
2016 
Resultat 
2017 
Resultat 
2018 
Mål 
2018 
Ekonomi – årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (%)  1,2  3,4  – 0,4  2,0 
INVESTERINGAR I DEN SKATTEFINANSIERADE VERKSAMHETEN FINANSIERAS VIA KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  

Målet uppfylldes inte.

I beräkningen av indikatorn exkluderades förlusten på grund av försäljningen av Tyresö Vindkraft AB från resultatet. Därför avviker egenfinansieringsgraden något från skattefinansieringsgraden som redovisas i den finansiella analysen.

Resultatet låg långt från målet och var en försämring sedan 2017. För mandatperioden som helhet var egenfinansieringsgraden 67,4 procent, långt från det uppsatta målet.

Indikator  Resultat 
2016 
Resultat 
2017 
Resultat 
2018 
Mål 
2018 
Andel nettoinvesteringar i skattefinansierad verksamhet som finansierats med egna medel (%)  52,7  91,7  65,7  100,0 
VARJE VERKSAMHETSOMRÅDE SKA BEDRIVAS INOM RAMEN FÖR TILLDELADE EKONOMISKA RESURSER  

Målet uppfylldes inte.

Färre än hälften av kommunens verksamhetsområden höll sig innanför de ekonomiska ramarna, och det samlade under­skottet var rekordstort. Kommunen var långt från att klara målet.

Indikator  Resultat 
2016 
Resultat 
2017 
Resultat 
2018 
Mål 
2018 
Antal verksamhetsområden som bedriver sin verksamhet inom ram    12  10  19 
Samlat ekonomiskt resultat för kommunens verksamhetsområden (mnkr)  2,9  – 33,6  – 64,4 
Ekonomiskt resultat (tkr)  27 047,0  84 538,0  – 24 413,0  26 615,0 
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer  

Målet uppfylldes delvis.

Detta mål var nytt i kommunplanen 2018. Indikatorerna korresponderar inte direkt till frågorna i medarbetarundersökningen. Därför redovisas de frågor bedömningen gjordes efter. För två indikatorer saknas relevanta mätningar.

Det fanns en klar ökning av hur de anställda upplevde att det innovativa klimatet har förbättrats på två år. Arbetet med att identifiera processer att förtydliga och effektivisera har påbörjats i en stor del av verksamheterna. Till exempel har ett tjugotal processer identifierats i socialförvaltningens verksamhet. Medvetenheten i organisationen har höjts när det gäller att innovativa processer ger potential både till att höja kvaliteten och att effektivisera verksamheten. Lokalförsörjningsprocessen har införts helt och fungerar väl. Det ligger till grund för bedömningen att målet uppfylldes delvis.

Indikator  Resultat 
2016 
Resultat 
2017 
Resultat 
2018 
Mål 
2018 
Bedömning från chefer och medarbetare – andel som anser att verksamheten har ett innovativt klimat (%)   40    52   Höjning 
 
Mätningen utgår från medarbetarundersökningsfrågan Inom Tyresö kommun uppmuntras nya idéer. Andel anställda som svarat 1 eller 2 på en femgradig skala. 
       
Bedömning från chefer och medarbetare – andel som upplever att verksamhetens processer har förbättrats (%) 58     67   Höjning 

Mätningen utgår från medarbetarundersökningsfrågan Förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas. Andel anställda som svarat 1 eller 2 på en femgradig skala. 
       
Bedömning från förtroendevalda – andel som upplever att de får beslutsunderlag av hög kvalitet i god tid      Mätning saknas   
Servicenivåer för kommunens handläggning av ärenden är uppfyllda till 100 procent      Mätning saknas