Kommunkoncernen

Personalnyckeltal koncernen

Vansbro Teknik AB

Vansbro Teknik AB ansvarar för kommunens va-verksamhet och avfallsverksamheten i Vansbro, på uppdrag av Vansbro kommun. Såväl va-verksamheten som avfallsverksamheten drivs och administreras av Dala Vatten och Avfall AB.

Resultat

Finansiella nyckeltal

Resultatet för Vansbro Teknik AB 2023 var 1,3 mkr sämre än budgeterat, och underskottet uppstod främst inom övriga kostnader för va-verksamheten, bland annat ersättning till kund i samband med skyfall 2022.

Dala Vatten och Avfall AB har arbetat med kostnadsbesparingar och effektiviseringar inom både va-verksamheten och avfallshanteringen, med fokus på delaktighet och ansvar via ekonomistyrning på avdelningsnivå. En del av arbetet är kopplat till upphandlingar där bolaget har uppnått lägre kostnader vilket säkerställer en lägre kostnadsnivå över tid.

Rådande ränteläge har påverkat både inlåningsräntan och utlåningsräntan, och gav sammantaget en räntekostnad som var 0,6 mkr lägre än budgeterat. Även senarelagd upplåning än planerat bidrar till den lägre räntekostnaden. Bolaget har lånat 50 mkr under året och hade vid årets slut externa lån på 188 mkr.

Investeringarna uppgick till 42 mkr vilket var 93 procent av investeringsbudgeten 2023. Soliditeten minskade och väntas fortsätta minska i takt med att bolaget behöver finansiera sina investeringar med externa lån samtidigt som de obeskattade medlen väntas minska.

Långsiktiga underhållsplaner och investeringsplaner är viktiga underlag för en långsiktig planering av taxor och för att uppnå en ekonomi i balans. Målet är att Vansbro Tekniks taxeutveckling ska vara långsiktigt hållbar för att möta behoven av tjänster och den beslutade takten i investeringar och förnyelse av infrastruktur.

Viktiga händelser

Under 2023 har bolaget fortsatt fokusera på målet om ekonomisk hållbarhet och effektivitet genom en tydligare ekonomistyrning. Med anledning av världsläget har bolaget även arbetat med åtgärder inom ramen för en va-beredskapsplan, för att uppnå en säker dricksvattenförsörjning.

Va-verksamheten påverkades av stormen Hans med höga flöden och skyfall i augusti, som ledde till ökade flöden och hydrauliska överbelastningar i verk och en del pumpstationer. Genom vidtagna åtgärder säkerställde bolaget leveransen av vatten och avloppstjänster under de veckor som ovädret pågick. På grund av de höga flödena av vatten i Vanån inträffade tyvärr en större driftstörning då en spillvattenledning lösgjordes från bottensänkena och gick av. Bolaget vidtog åtgärder direkt, men på grund av det höga flödet och hastigheten i ån var reparationsarbetet tekniskt utmanade, tidskrävande och kostsamt.

Avfallsverksamheten fortsatte det långsiktiga arbetet med att minska avfallet som går till förbränning, både genom möjlighet till ökad utsortering och information till hushållen om förbränningens påverkan på deras egen ekonomi. Utifrån den nya förpackningsförordningen har det tecknats avtal med förpackningsindustrin inför kommunens övertagande av återvinningsstationerna den 1 januari 2024. Tillsammans med övriga kommuner och bolag inom Dalarna har Vansbro Teknik upphandlat en insamlingsentreprenör som ska sköta återvinningsstationerna.

Inför 2023 höjde bolaget brukningsavgifterna för va med 5 procent och anläggningsavgiften också med 5 procent. Även avfallstaxan höjdes med 5 procent 2023.

Vansbro Teknik har infört ett nytt digitalt verksamhetssystem, va-banken, bland annat för hantering av information som rör va-ledningsnätet samt projektprocessen. Arbetet med att ta fram en vattentjänstplan har påbörjats i kommunen samtidigt som arbetet fortsätter med kartläggning och analys av utläckage på ledningsnätet och odebiterat vatten.

Vansbro kommun har startat renoveringen av Vansbro reningsverk och entreprenaden är i full gång. En total budget efter förhandling antogs av Vansbro Teknik AB:s styrelse i december 2022. Projektets totala prognos är 79 mkr. Hittills är 36,6 mkr upparbetade varav 30 mkr under 2023. Reinvesteringar har skett i bland annat ledningsnät, serviser och avloppspumpstationer för 8,9 mkr jämfört med budgeterade 8 mkr. Undersökningar och förstudie om en ny råvattentäkt pågår och projektet är tillfälligt stoppat i väntan på en lösning för byggström för att det ska gå att göra provpumpning.

Dala Vatten och Avfall AB

Dala Vatten och Avfall AB är ett samordningsföretag som sköter driften och administrerar vatten- och avloppsverksamhet samt avfallshantering i kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro via respektive kommuns driftbolag. Bolaget startade 2007 och ägs till lika delar av de fyra kommunerna. Namnet förkortas DVA.

Finansiella nyckeltal

Resultatet 2023 för verksamhetskostnaderna var ett överskott på 2,8 mkr mot budget. Större konsultkostnader uppvägdes av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Även ränteläget bidrog till ett sammanlagt överskott på 0,2 mkr mot budget.

Dala Vatten och Avfalls soliditet var 9 procent, vilket var oförändrat mot 2022 men väntas öka i takt med amorteringen då inga större nyupplåningar är planerade. Dala Vatten och Avfall har de senaste åren haft inga eller små investeringar i anläggningstillgångar. Bolagets självfinansieringsgrad är 285 procent vilket kan jämföras med 496 procent 2022. DVA:s låneskuld var vid årets slut 25,5 mkr. Bolaget vidarefakturerade sina kostnader till driftbolagen i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Under 2023 fortsatte Dala Vatten och Avfall att fokusera på målet att nå ekonomisk hållbarhet och effektivitet genom en tydligare ekonomistyrning i verksamheten. Arbetet fortsätter även med va-beredskapsplanen kopplat till säker dricksvattenförsörjning. Bolaget har förstärkt dialogen med bolagets ägarkommuner inom detta område.

Som nämnts ovan påverkades va-verksamheten av stormen Hans med skyfall i augusti, vilket resulterade i ökade flöden och hydrauliska överbelastningar. Genom att snabbt vidta åtgärder kunde leveransen av vatten och avloppstjänster säkerställas under de veckor som ovädret pågick.

Mycket fokus under 2023 har lagts på det kommande kravet på fastighetsnära insamling av förpackningar, som ska vara infört den 1 januari 2027. Arbetet drivs som ett bolagsövergripande projekt, och en åtgärd som även väckt intresse hos andra avfallsbolag är det stora test som gjorts i Rättvik där 600 hushåll har fått möjlighet att prova bostadsnära insamling av plast- och pappersförpackningar. Testet har hittills gett positiva resultat med 33 procent mindre restavfall och mycket nöjda kunder.

DVA anordnade en säkerhetsdag för chefer och en säkerhetsdag för all personal som en del i arbetet med arbetsmiljö och säkerhet för medarbetarna.

Stiftelsen Vansbrohem

Vansbrohem är en bostadsstiftelse som äger, bygger och förvaltar bostäder i Vansbro. Fastigheterna omfattar totalt 710 lägenheter och 67 lokaler samt garage och bilplatser. Stiftelsens totala yta av bostäder och lokaler är 47 622 kvadratmeter och Vansbrohem har 15 tillsvidareanställda.

Ekonomi och resultat

2023 års verksamhet resulterade i ett underskott på 962 tkr. En orsak är obudgeterade renoveringskostnader för att alltid kunna erbjuda en ledig lägenhet i Nås.

Hyresintäkterna ökade med 2,9 mkr brutto och hyresförlusterna ökade med 178 tkr på grund av vakanser. Extern försäljning av förvaltningsuppdrag ökade med 202 tkr. Övriga intäkter var ränteintäkter på likvida medel och fordringar som ökade med 476 tkr.

Vansbrohems låneskuld uppgick vid årets slut till 123 mkr och alla lån är upptagna hos Kommuninvest. Den kommunala borgen har tidigare utökats från 123 till 162 mkr efter beslut i kommunfullmäktige. Årets underhållskostnader uppgick till 12,6 mkr. Huvuddelen avser yttre underhåll och lägenhetsunderhåll, och 653 tkr avser erhållna rabatter för hyresgäster som avstått från lägenhetsunderhåll. I samband med utfasningen av hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU) har Vansbrohem utfört invändigt underhåll i lägenheter genom att 14 kök har fått ny köksutrustning. 33 lägenheter har helt eller delvis fått invändig målning och 34 lägenheter har helt eller delvis fått nya golv. Utöver dessa planerade åtgärder har Vansbrohem under året åtgärdat 13 lägenheter med akut underhåll i samband med vattenskador.

Viktiga händelser

Förhandlingar om hyresjusteringar inleddes under senhösten och fortsätter 2024. Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU) har börjat fasas ut vilket betyder att Vansbrohem som hyresvärd beslutar om invändigt underhåll istället för att erbjuda hyresgäster rabatt på hyran för att avstå underhåll.

Sex laddningspunkter för fordon har installerats i Vansbro för hyresgäster i ortens centrala delar. Planer finns på att fortsätta utbyggnaden av laddningspunkter i övriga kommundelar.

Efter beslut från styrelsen började Vansbrohem under året med förstudie och projekteringar för nyproduktion av flerbostadshus på fastigheterna Skogvaktaren 11 och Järna-Storbyn 71:49. För Skogvaktaren avvaktar Vansbrohem detaljplanearbetet från Vansbro kommun som kan komma att möjliggöra flerbostadshus på fastigheten. Men med pågående projekteringsarbete går det att åstadkomma en snabbare byggprocess när en ny detaljplan blivit antagen. Ett befintligt hus på Skogvaktaren 11 har också rivits under året.

Ombyggnationen av lokal på Solgärdet har startat och kommer att ge ytterligare två lägenheter samt en gemensamhetsdel som Vansbro kommun ska hyra.

Investeringen på Skogvaktaren 7 med installation av luftvattenvärmepump samt uppdatering av ventilationsaggregat beräknas sänka Vansbrohems årliga energiförbrukning med 25 procent.

Seniorboendet på Legolandsvägen 5 har fått en ny värmepumpsanläggning som ersätter tidigare elpanna vilket beräknas sänka energiförbrukningen med 40 procent.

Vansbrohem har under året omförhandlat avtalet med leverantören om stiftelsens kollektiva tv-tjänst och olika bredbandstjänster. Efter justeringar i avtalet kan Vansbrohem erbjuda hyresgästerna ny, modernare digital utrustning som i sin tur ger en bättre tv-upplevelse och ett större utbud av bredbandstjänster.

Vid årets slut var 33 lägenheter hos Vansbrohem outhyrda varav 6 lägenheter var under reparation, 12 lägenheter var utannonserade på hemsidan, där det pågår handläggning av uthyrning, och 15 lägenheter inte är uthyrningsbara i dagsläget. Vakanta lägenheter finns i alla kommundelar.

I Nås kvarstår 11 lägenheter som nyttjats av Migrationsverket. Dessa är ännu inte renoverade med anledning av den låga efterfrågan på bostäder.

Brandkåren Norra Dalarna

Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen. Förbundet har 2023 totalt 57 144 invånare och 299 anställda. Vansbro kommuns andel av förbundet är 12,6 procent.

Driftredovisning

*Medlemmarna har betalat ett extra medlemsbidrag på 5,2 mkr för att täcka underskottet år 2022.

För året redovisade Brandkåren Norra Dalarna ett överskott på 0,2 mkr mot budget. Det prognostiserade resultatet har under året varit ett underskott på 2 mkr. Den positiva avvikelsen jämfört med prognosen beror till största delen på lägre pensionskostnader där prognosen bygger på Skandias pensionsberäkning från den sista december 2022, men även lägre utbildningskostnader och intäkter för enskilda räddningsinsatser. 2022 beslutade medlemskommunerna att till 2023 öka medlemsbidraget med 3,8 mkr för att i första hand täcka ökade pensionskostnader, men även för att delfinansiera en tjänst som ekonomiansvarig.

Viktiga händelser

Brandkåren Norra Dalarna (förkortat Brand) har fokuserat på brandkårens roll i totalförsvaret och särskilt de tillkommande uppgifterna vid höjd beredskap. Det handlar bland annat om att analysera hot, bestämma ambitionsnivå, inventera behovet av resurser samt utbildning och övning. Vid den yttersta händelsen av krig ställs särskilda krav på bland annat uppbyggnad av kompetens, säkerställande av personaltillgång genom krigsplacering samt tillgång till rätt materiel.

Brandkåren har accelererat planeringen av räddningstjänst under höjd beredskap med typscenarion, behovsanalys, kontinuitetshantering och utbildning. Arbetet sker i nära samverkan med medlemskommuner och andra berörda aktörer. Även den tekniska utvecklingen är utmanande för brandkårens arbete då kunskap och kompetens behöver vara uppdaterad på nya tekniska och materiella inslag i samhället, som kan kräva olika insatser vid brand och räddningsaktioner.

Flera skogsbränder inträffade under torrperioden men var till största delen av mindre karaktär, med undantag för ett par skogsbränder i Vansbro kommun samt en skogsbrand i Leksands kommun. Under sensommaren drabbades förbundsområdet av kraftiga skyfall och långvarigt regn som i sin tur ledde till höga flöden och översvämningar där förbundet tog en aktiv roll tillsammans med berörda medlemskommuner. Genom god samverkan och proaktiva insatser av inblandade aktörer påverkades inte samhällsviktig verksamhet och skadorna i övrigt blev relativt begränsade.

Under året inkom 1 066 larm som Brandkåren Norra Dalarna svarade på, jämfört med 1 058 larm 2022. Det innebär en ökning med 0,7 procent vilket får anses vara en naturlig fluktuation.

Två större bränder i industribyggnader inträffade under året, en i Mora och en i Idre. Gemensamt för dessa bränder var att de inte kunde upptäckas tidigt då det inte fanns vidarekopplat brandlarm. Trots kort framkörningstid gick byggnaderna inte att rädda, utan brandkåren fick inrikta släckinsatserna på att begränsa brändernas spridning.