Investeringar
| Projekt (tkr) | Budget | Utfall 2023 | Avvikelse | Utfall till och med 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Skattefinansierade | ||||
| Bäckaskog etapp 1 | – | 3 562 | – 3 562 | 56 870 |
| Bäckaskog etapp 2 | 53 200 | 49 381 | 3 820 | 49 381 |
| Beredskapsinvestering | 1 000 | – | 1 000 | – |
| Verksamhetssystem sociala | 1 000 | – | 1 000 | – |
| GC-väg projektering | 750 | – | 750 | – |
| GC-väg till handelsområde | 1 250 | – | 1 250 | – |
| Vägunderhåll och belysning | 500 | 444 | 56 | – |
| Familjecentral och kontor | 2 000 | – | 2 000 | – |
| Inköp fastigheter centrala Vansbro | 2 000 | 2 030 | – 30 | – |
| Ambulansstation kommunen | 2 000 | 909 | 1 091 | 1 146 |
| Styr och regler | 339 | 273 | 66 | 273 |
| Inventarier Bäckaskog | 950 | 720 | 230 | 740 |
| Fastighet underhållsinvestering | 3 000 | 2 668 | 332 | – |
| It-investeringar | 600 | 503 | 97 | – |
| Återköp tomt | – | 60 | – 60 | – |
| Verksamhetsinvesteringar | 1 490 | 860 | 630 | – |
Intäktsfinansierade |
||||
| Gröna vägen | 9 654 | 3 563 | 6 091 | 3 589 |
| Ambulansstation regionen | 28 000 | 11 779 | 16 221 | 13 737 |
| Stadsnät | 9 632 | 20 791 | – 11 159 | 91 771 |
Årets investeringar |
117 365 | 97 542 | 19 823 | – |
Särskilt boende Bäckaskog etapp 1
Bäckaskog etapp 1 är färdigställd och kommunen övertog byggnaden den 14 februari. De boende flyttade in i april. Att projektet översteg budget beror på att bidrag från Boverket för etappen väntas utbetalas 2024 eftersom det betalas ut först när även etapp 2 är klar.
Särskilt boende Bäckaskog etapp 2
Bäckaskog etapp 2 slutbesiktigas i februari 2024 och kommunen tar byggnaden i anspråk i mars. Vecka 11 och 12 pågår iordningställande av ytor innan inflyttningen som är planerad till vecka 13. Arbetet med slutreglering av kostnader beräknas vara klart i mars. Efter godkänd slutbesiktning kommer kommunen att rekvirera investeringsbidraget. Bedömningen är att projektet håller budget. Utvändiga arbeten ingår inte i denna entreprenad utan handlas upp separat. Inventarier till byggnaden har köpts in redan under 2023.
Ambulansstationen för regionen och kommunen
Projektet innebär att en ny ambulansstation ska byggas åt Region Dalarna i anslutning till befintlig räddningsstation. Den befintliga stationen ska även få en ny entré och mindre anpassningar för ambulansverksamheten och hyresgästerna i räddningsstationen.
Entreprenadarbetena för nybyggnationen påbörjades i augusti 2023. Tidplanen för genomförandet följs och den nya byggnaden beräknas bli klar i december 2024. Byggherrekostnaderna för kommunen beräknas överstiga budget med 500 tkr på grund av ökade konsultkostnader vid ändringar och behov av kompletterande projektering.
Stadsnät
Arbetet med stadsnätet fortsätter i planerad utbyggnadstakt, verksamheten närmar sig de bredbandsmål som riksdag och regering har beslutat. Prognosen ser lovande ut, det saknas dock några procentenheter här och där. Förstärkningar sker fortlöpande utifrån finansieringsmöjligheterna.
Projektets utgifter översteg budgeten för 2023 vilket beror på olika sätt att redovisa. Vansbro Stadsnät har fått bidrag på 10,5 mkr från den europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) för utbyggnationen. Bidraget leder till högre utgifter i projektet, som även hade behövt en större budget från början. Detta förklarar varför budgeten överskreds.
Gång- och cykelväg
Förvaltningen arbetar med att lösa markfrågan för att kunna planera och bygga gång- och cykelvägen.
Inköp av fastigheter i centrala Vansbro
Kommunen köpte under året fastigheter i centrala Vansbro. Planarbete pågår, samråd har genomförts och samrådsredogörelse pågår. Syftet är att bygga flerbostadshus. Planerna berör fastigheterna Bagaren 1 och 9. För Bagaren 4 pågår en dialog om användningsområden.
Gröna vägen
Med bidrag från Energimyndigheten ska kommunen bygga tre snabbladdare om 350 kW för tunga elfordon. De ska placeras bredvid Flottaren och projektet har förlängts på grund av långa ledtider för tillstånd och materialinköp. Projektet väntas bli klart i september 2024. Gröna vägen är ett samlat namn för satsningen på laddningsinfrastruktur i kommunerna Vansbro, Malung-Sälen och Smedjebacken.
Struktur- och verksamhetsinvesteringar
Kommunen har köpt in inventarier till kommunkontoret. Projektorer har bytts ut och ytan utanför receptionen har moderniserats med större informationsskärmar för att visa information till besökare och anställda. Kommunen har även bytt ut uttjänt utrustning i gymmet.
Budgeten för beredskapsinvesteringar har inte använts i väntan på att kommunen ska slutföra risk- och sårbarhetsanalyser. Först då kan kommunen göra lämpliga investeringar utifrån de brister som identifieras i analyserna. Investering i verksamhetssystem för den sociala sektorn har pausats då befintligt avtal ska förlängas.