Resultaträkning | Trosa kommun Årsredovisning 2018

<< Föregående sida

Resultaträkning

(tkr)	Not	Trosa kommun				Sammanställd redovisning
		Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse budget/utfall	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	1	194 249	111 565	82 683	196 236	249 813	250 546
– därav jämförelsestörande poster		4 380	0	4 380	0	4 380	0
Verksamhetens kostnader	2	– 839 716	– 756 136	– 83 580	– 794 257	– 856 905	– 811 063
– därav jämförelsestörande poster		0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	3	– 44 125	– 44 060	– 65	– 41 817	– 66 799	– 61 980
Verksamhetens nettoresultat		– 689 592	– 688 630	– 961	– 639 837	– 673 891	– 622 497
Skatteintäkter	4	644 487	644 056	431	622 475	644 487	622 475
Generella statsbidrag, skatteutjämning	5	77 559	70 369	7 190	50 979	77 559	50 979
Finansiella intäkter	6	5 038	2 500	2 538	3 231	3 705	2 015
Finansiella kostnader	7	– 2 965	– 11 700	8 735	– 3 184	– 29 247	– 18 425
Resultat före extraordinära poster		34 528	16 595	17 933	33 665	22 615	34 548
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0	0
Skattekostnader		0	0	0	0	480	140
Årets resultat	8	34 528	16 595	17 933	33 665	23 095	34 688

<< Föregående sida

		Kommunen		Sammanställd
RESULTATRÄKNING		2018	2017	2018	2017
Not 1 Verksamhetens intäkter
Totala intäkter inkl interna poster		285 422	268 471	270 951	270 007
Avgår interna poster		– 91 173	– 72 234	– 21 138	– 19 461

Verksamhetens intäkter		194 249	196 236	249 813	250 546
varav försäljningsmedel		7 170	6 197
varav taxor och avgifter		72 439	66 436
varav förutbet. VA– ansl.avgifter		1 689	1 605
varav hyror och arrenden		21 596	19 909
varav bidrag		59 368	81 353
varav försäljning av verksamhet		9 476	8 645
varav exploateringsintäkter		18 130	12 092
varav försäljning anläggningstillgångar *		4 380	0
* Reavinst försäljning fastighet 4 380 (0) tkr.

		Kommunen		Sammanställd
RESULTATRÄKNING		2018	2017	2018	2017
Not 2 Verksamhetens kostnader
Totala kostnader inkl interna poster		930 889	866 491	878 043	830 524
Avgår interna poster		– 91 173	– 72 234	– 21 138	– 19 461

Verksamhetens kostnader		839 716	794 257	856 905	811 063
varav köp av vht och entreprenader		175 474	176 649
varav bidrag		40 831	40 322
varav personalkostnader		470 664	448 380
varav lokalkostnader		58 786	46 781
varav exploateringskostnader		3 780	1 646
varav hyra/leasing anl tillg		3 845	3 563
varav förbrukn material och förbr inv.		25 411	24 374
varav realisationsförluster och utrangeringar		7 296	571
varav diverse tjänster		53 629	51 971

		Kommunen		Sammanställd
RESULTATRÄKNING		2018	2017	2018	2017
Not 3 Avskrivningar/nedskrivningar
Mark, byggnader och tekn. anl.		35 558	36 161	56 901	55 292
Maskiner och inventarier		5 914	5 655	7 245	6 688
Nedskrivningar		2 652	0	2 652	0
		44 125	41 817	66 799	61 980
Avskrivning av övervärde på Häradsgården, som såldes till Trobo 2004, har eliminerats.

		Kommunen		Sammanställd
RESULTATRÄKNING		2018	2017	2018	2017
Not 4 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt		647 089	624 357	647 089	624 357
Preliminär slutavr innev år		– 785	– 2 524	– 785	– 2 524
Slutavräknings differens föreg år		– 1 818	642	– 1 818	642
		644 487	622 475	644 487	622 475

		Kommunen		Sammanställd
RESULTATRÄKNING		2018	2017	2018	2017
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag		64 464	50 387	64 464	50 387
Fastighetsavgift		28 061	25 411	28 061	25 411
Generella bidrag		4 362	3 137	4 362	3 137
Stöd flyktingvariabel		3 394	2 787	3 394	2 787
Stöd befolkningsvariabel		2 606	2 606	2 606	2 606
Regleringsavgift		– 583	– 2 727	– 583	– 2 727
Kostnadsutjämning		– 32 009	– 29 527	– 32 009	– 29 527
Eftersläpningseffekter		16 729	8 954	16 729	8 954
Utjämningsavgift LSS		– 9 466	– 10 049	– 9 466	– 10 049
		77 559	50 979	77 559	50 979

		Kommunen		Sammanställd
RESULTATRÄKNING		2018	2017	2018	2017
Not 6 Finansiella intäkter
Ränteintäkter		2	1	33	53
Realistationsres. på aktier och andelar		2 894	1 340	3 312	1 754
Borgensavgifter		1 912	1 806	0	0
Övriga finansiella intäkter		229	84	360	208
		5 038	3 231	3 705	2 015

		Kommunen		Sammanställd
RESULTATRÄKNING		2018	2017	2018	2017
Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnader		2 713	3 055	28 964	17 926
Övriga finansiella kostnader		253	129	283	499
		2 965	3 184	29 247	18 425

		Kommunen		Sammanställd
RESULTATRÄKNING		2018	2017	2018	2017
Not 8 Årets resultat
Balanskravsresultat
Årets resultat enl resultaträkning		34 528	33 665
Realisationsvinster		– 4 380	0
Återföring öronmärkta medel 2015–2018		0	4 000
Återföring öronmärkta medel 2017		11 954	0
Öronmärkning, vikande konjunktur 2019–2022		– 8 000	– 19 954
Balanskravsresultat		34 102	17 711
Årets balanskravsresultat uppgår till 34,1 Mkr. Justering för reavinst har skett med 4,4 Mkr avseende försäljning av Utsikten 5. Av föregående års avsättning har 12,0 Mkr återförts och ny avsättning har gjorts med 8,0 Mkr för eventuellt vikande konjunktur åren 2019-2022.