Humanistiska nämnden
Barnomsorg och utbildning
Ordförande: Michael Swedberg (M)
Produktionschef: Mats Larsson
| Totalt (tkr) | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Budget, netto | 315 344 | 296 110 | 279 732 |
| Resultat, netto | 323 901 | 293 482 | 272 744 |
| Avvikelse | – 8 557 | 2 628 | 6 988 |
| Antal årsarbetare | 376 | 363 | 342 |
| Antal kvinnor | 347 | 331 | 313 |
| Antal män | 43 | 44 | 41 |
| Frisknärvaro* (%) | 67 | 69 | 68 |
* Andel månadsavlönade som haft fem eller färre sjukdagar under året.
VERKSAMHETSOMRÅDE
- Förskola
- Skolbarnomsorg
- Förskoleklass
- Grundskola
- Särskola
- Gymnasieutbildning
- Vuxenutbildning
- SFI
ÅRETS RESULTAT
Barnomsorg och utbildning redovisade ett underskott på 8,6 mkr.
De senaste årens befolkningstillväxt har medfört ökade kostnader inom förvaltningen. Kompensation för detta har getts i form av ökad barn- och elevpeng, men de centrala delarna (gemensamma kostnader för barnomsorg och utbildning, exempelvis skolskjutsar, elevhälsa, förvaltningsledning och administration) har inte kompenserats i samma omfattning. Verksamheterna elevhälsa inklusive stöd till elever, nyanländas lärande, tillfälliga förskoleavdelningar och skolskjutsar har lämnat underskott.
Elevhälsa och stöd till elever gav ett underskott på 2,6 mkr trots att enheten fått riktade statsbidrag. Skolskjutsar gav ett underskott på 1,7 mkr.
De fortsatt stora volymerna inom språkcentrum med nyanländas lärande (studiehandledning, modersmål och svenska som andraspråk) gav ett underskott på 2,3 mkr.
Gymnasieverksamheten hade ett underskott på 1,1 mkr. Snittpriset per köp av gymnasieplats var högre än budgeterat.
Intäkterna från föräldraavgifter för barnomsorg fortsatte öka, vilket gav ett överskott på 1,9 mkr, en fortsatt följd av fler barn i verksamheterna.
Resultatenheterna redovisade ett underskott på drygt 6,9 mkr, varav 2,8 mkr var ett överfört underskott från 2017. Den största avvikelsen hade Fornbyskolan med ett underskott på 5,4 mkr, varav 1,5 mkr var ett underskott som följt med från 2017.
2018 hade barnomsorg och utbildning stora intäkter i form av statsbidrag främst för lärarlönelyft, lågstadiesatsning, fritidshemssatsning, förstelärartjänster och likvärdig skola. Statsbidragen används enligt de statliga kraven, vilket främst har inneburit ökad bemanning och höjda löner. Antalet riktade statsbidrag har samtidigt medfört ökad administration.
De huvudsakliga orsakerna till budgetavvikelserna och kostnadsutvecklingen är kopplade till de senaste årens stora befolkningstillväxt som har ökat nettokostnaderna inom skola och förskola. Inom förskola har andelen barn i de lägre åldrarna 1–3 år ökat. Antalet barn med extra stödbehov har också ökat. Grundskolans ökade nettokostnad beror dels på elevökning, dels på ökade ambitioner och satsningar i form av riktade statsbidrag samt ökat behov av extra stöd för barn som behöver det. Kommunen har även satsat på ökade löner för förskollärare och lärare.
MÅLUPPFYLLELSE
Måluppfyllelsen förbättrades 2018. Meritvärdet för elever som lämnade årskurs 9 var 242,1 (riket 228,7). Andelen elever som nådde kunskapskraven i alla ämnen var 84,7 procent (riket 75,6 procent). Andelen behöriga till gymnasiestudier var 92,9 procent (riket 84,4 procent).
”Trosa kommun ska vara en av landets 20 bästa utbildningskommuner” är ett mål som mäts utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) sammanvägda rankning i SKL:s Öppna jämförelser. Denna rankning har SKL dock avskaffat från och med 2018.
MEDARBETARE
HME, hållbart medarbetarindex, inom grundskolan visade en positiv utveckling. Här gav 84 procent av personalen betyget 4 eller 5 på en femgradig skala avseende motivation, styrning och ledning.
HME-enkäten inom förskolan 2018 visade ett fortsatt bra resultat, med 88 procent av personalen som gav betyget 4 eller 5 avseende motivation, styrning och ledning.
VIKTIGA HÄNDELSER
Fornbyskolan har arbetat med ett särskilt uppdrag att kvalitetssäkra verksamheten efter Skolinspektionens föreläggande. I oktober 2018 var alla påtalade brister åtgärdade. Fornbyskolan arbetar nu långsiktigt för att säkra en bra utbildning i en hållbar organisation. Skolan tappade omkring 15 elever i denna process, då eleverna valde andra skolor i Trosa kommun. Skolan har nu rekryterat åtta nya behöriga och kompetenta lärare till höstterminen 2018, och behörighetsgraden har stigit från 56 procent behöriga lärare våren 2016 till 95 procent i augusti 2018.
Tomtaklintskolan har ny rektor från höstterminen 2018 och en utökad ledningsgrupp för att stärka skolans styrning och ledning. Fokus är att tydliggöra styrkedjan och införa ett systematiskt kvalitetsarbete med täta uppföljningar och analys av nödvändiga insatser för att hålla en hög kvalitet.
Förskolorna har utökats tillfälligt 2018 med två till tre avdelningar i väntan på att fler förskoleplatser skapas vid Helianthus etableringar 2019.
En av årets kvalitetshöjande insatser i förskolan var ”Läslyftet i förskolan”, som startade i augusti 2017 och avslutades i juni 2018. Fortbildningsinsatsen riktade sig till alla pedagoger.
Elevhälsan har under 2018 satsat på främjande arbete. Psykologerna ska kunna komma in tidigt i elevärenden och därmed ge tidigt stöd till lärarna. Arbetet med att skapa samsyn och likvärdighet mellan skolorna fortsätter. Det behövs fortfarande fler specialpedagoger i skolorna. Elevhälsan genomförde utbildning i ABC (Alla barn i centrum) för personal i både förskola, förskoleklass och fritidshem.
Skolkontoret har tillfälligt varit förlagt till Skärborgarnas hus från januari 2018, beroende på en tillfällig utökning av förskoleverksamheten vid Björkbacken.
Den nya dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft i maj 2018, och barnomsorg och utbildning har arbetat med uppdatering av register över behandlingar av personuppgifter samt information om hur kommunen behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR.
FRAMTIDEN
Behovet av undervisning i SFI och svenska som andraspråk har fortsatt öka de senaste åren, men väntas avta framöver.
Verksamhetens viktigaste resurs är kompetenta medarbetare som trivs och får bidra till utveckling och resultat. Medarbetare som känner ett stort engagemang utifrån ett bra ledarskap, motivation och styrning. De goda resultaten i HME-enkäterna är viktiga att säkra. Strategin fortsätter med fokus på tidiga insatser, utbyggd elevhälsa, bästa bemötande, höga förväntningar, analys av resultat, uppföljning av åtgärder, kollegialt lärande och samverkan.
Den största utmaningen framåt är att kunna rekrytera behörig personal och att anpassa verksamhetens omfattning till behoven. Detta samtidigt som de statliga lärarlönesatsningarna och bristen på utbildad personal har lett till ökad rörlighet nationellt och högre lönekrav.
