Driftredovisning 2018
| Nämnd | Budget | Redovisning | Överskott/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (tkr) | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | underskott |
| Kommunstyrelsen | |||||||
| Politisk ledning | 266 | – 12 941 | – 12 675 | 270 | – 7 967 | – 7 697 | 4 978 |
| Kommunkontor | 4 781 | – 51 465 | – 46 683 | 6 354 | – 51 517 | – 45 162 | 1 521 |
| Ekologiutskott | 825 | – 2 570 | – 1 745 | 960 | – 2 661 | – 1 701 | 44 |
| Summa | 5 872 | – 66 976 | – 61 103 | 7 584 | – 62 145 | – 54 561 | 6 542 |
| Justering för interna poster (internt inom förvaltningen) |
0 | 0 | 0 | – 797 | 797 | 0 | 0 |
| Summa efter interna poster | 5 872 | – 66 976 | – 61 103 | 6 787 | – 61 348 | – 54 561 | 6 542 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 4 090 | – 16 178 | – 12 088 | 7 368 | – 17 639 | – 10 271 | 1 817 |
Humanistiska nämnden |
|||||||
| Skolkontor inklusive nämnd | 271 384 | – 586 728 | – 315 344 | 285 298 | – 609 199 | – 323 901 | – 8 557 |
| Individ och familj | 15 288 | – 40 366 | – 25 078 | 18 460 | – 39 227 | – 20 767 | 4 311 |
| Summa | 286 672 | – 627 094 | – 340 422 | 303 758 | – 648 426 | – 344 668 | – 4 246 |
| Justering för interna poster (internt inom förvaltningen) |
– 237 199 | 237 199 | 0 | – 242 658 | 242 658 | 0 | 0 |
| Summa efter interna poster | 49 473 | – 389 895 | – 340 422 | 61 100 | – 405 768 | – 344 668 | – 4 246 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 96 619 | – 289 539 | – 192 920 | 105 657 | – 299 182 | – 193 525 | – 605 |
| Justering för interna poster (internt inom förvaltningen) |
– 73 117 | 75 349 | 2 232 | – 78 366 | 80 544 | 2 178 | – 54 |
| Summa efter interna poster | 23 502 | – 214 190 | – 190 688 | 27 291 | – 218 638 | – 191 347 | – 659 |
| Teknik- och servicenämnden | 104 849 | – 135 623 | – 30 774 | 109 503 | – 160 703 | – 51 199 | – 20 425 |
| Justering för interna poster (internt inom nämnden) |
– 4 430 | 2 252 | – 2 178 | – 4 430 | 2 252 | – 2 178 | 0 |
| Summa efter interna poster | 100 419 | – 133 371 | – 32 952 | 105 073 | – 158 451 | – 53 377 | – 20 425 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 6 262 | – 44 469 | – 38 207 | 6 286 | – 43 163 | – 36 878 | 1 329 |
| Miljönämnden | 1 431 | – 2 480 | – 1 049 | 1 655 | – 2 682 | – 1 027 | 22 |
| Revision | 0 | – 798 | – 798 | 0 | – 770 | – 770 | 28 |
| Totalt exklusive affärsdrivande verksamhet | 191 049 | – 868 357 | – 677 307 | 215 561 | – 908 458 | – 692 898 | – 15 590 |
| AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET | |||||||
| Vatten och avlopp | 27 531 | – 24 994 | 2 537* | 32 066 | – 29 832 | 2 234 | – 303 |
| Renhållning | 13 374 | – 13 374 | 0 | 16 303 | – 15 124 | 1 180 | 1 180 |
| Summa | 40 905 | – 38 368 | 2 537 | 48 369 | – 44 955 | 3 414 | 877 |
Verksamhetens intäkter och kostnader |
231 954 | – 906 725 | – 674 770 | 263 930 | – 953 414 | – 689 484 | – 14 713 |
| Finansiering | 769 965 | – 76 763 | 693 202 | 801 529 | – 77 518 | 724 011 | 30 809 |
| TOTALT | 1 001 919 | – 983 488 | 18 432 | 1 065 459 | – 1 030 931 | 34 528 | 16 096 |
*På grund av ackumulerade underskott justerades budgeten för Vatten och avlopp och ett överskottskrav på 1 837 tkr tillkom.