Översikt över verksamhetens utveckling
I tabellerna nedan presenteras en flerårsöversikt över några nyckeltal som är avgörande för att bedöma kommunens och kommunkoncernens ekonomiska ställning. Den första tabellen omfattar kommunkoncernen och den andra tabellen endast kommunen.
Koncernen
| 2021 |
2020 justerad |
2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter, mnkr | 297,1 | 294,1 | 304 | 290 | 289 |
| Verksamhetens kostnader, mnkr | – 852,7 | – 847,2 | – 841,4 | – 827,0 | – 802,6 |
| Årets resultat, mnkr | 74,4 | 21,8 | 34,7 | 17,2 | 27,8 |
| Soliditet, % | 27,5 | 23,8 | 24,0 | 22,7 | 21,7 |
| Investering (netto), mnkr | 120,4 | 69,3 | 97 | 72,3 | 129,4 |
| Självfinansieringsgrad, % | 97,5 | 100,9 | 68,1 | 64,6 | 43,9 |
| Långfristig skuld, mnkr | 697,8 | 709,1 | 645,5 | 590,3 | 587,5 |
| Antal årsarbeten | 956 | 969 | 1 020 | 1 024 | 1 034 |
Kommunkoncernen har haft en mycket positiv resultatutveckling under perioden. Det samlade resultatet 2021 för koncernen blev 74,4 mnkr (21,8 mnkr 2020). Koncernen har inte någon gemensam budget och därför finns det ingen jämförelse mot budget för koncernen.
Kommunen redovisade ett resultat på 60,2 mnkr och bolagen redovisade ett resultat på 14,2 mnkr. Koncernens soliditet ökade med knappt 4 procentenheter sedan förra året till 27,5 procent.
Kommunen
| 2021 |
2020 justerad |
2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folkmängd | 9 054 | 8 997 | 8 872 | 8 785 | 8 776 |
| Kommunalskattesats | 23,60 | 23,60 | 23,65 | 23,65 | 23,65 |
| Verksamhetens intäkter, mnkr | 260,9 | 265,1 | 283,1 | 270,7 | 272,3 |
| Verksamhetens kostnader, mnkr | – 835,7 | – 830,1 | – 837,2 | – 820,0 | – 796,6 |
| Årets resultat, mnkr | 60,2 | 17,2 | 28,2 | 14,7 | 26,9 |
| Soliditet, % | 36,4 | 32,0 | 29,5 | 33,0 | 32,2 |
| Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, % | 14,3 | 8,3 | 5,4 | 3,3 | 0,2 |
| Investering (netto), mnkr | 41,2 | 27,2 | 42,7 | 36,8 | 40 |
| Självfinansieringsgrad, % | 239,6 | 219,8 | 122,8 | 116,1 | 119,9 |
| Långfristig skuld, mnkr | 379,1 | 388,7 | 430,8 | 272,2 | 266,9 |
| Antal årsarbeten | 916 | 929 | 1 012 | 1 016 | 1 026 |
Kommunens resultat blev 60,2 mnkr, vilket var 46,9 mnkr bättre än budgeterade 13,3 mnkr. Förra årets resultat var 17 mnkr. En omräkning av finansiell leasing förbättrade resultatet 2020 med 2 mnkr från tidigare redovisade 15 mnkr. Resultatet 2021 påverkades negativt av nedskrivningar av tillgångar på 7 mnkr (4 mnkr för kvarvarande kostnader som lagts ned för att utreda ett nytt särskilt boende och 3 mnkr för nedskrivning av exploateringsfastigheten Överingenjören 4). Finansen lämnade ett överskott på 37,8 mnkr. Överskottet berodde på högre skatteintäkter och generella statsbidrag på 21 mnkr och realiseringar av finansiella tillgångar på 11 mnkr (netto). Alla nämnder utom vård- och omsorgsnämnden hade en nettokostnadsutveckling som var lägre än budget, vilket totalt bidrog med 9 mnkr till överskottet.
Den ekonomiska återhämtningen gick snabbare än den ursprungliga prognosen för budgeten 2021. Samtidigt vidtog staten ett antal åtgärder för att mildra effekterna av covid-19-pandemin.
Under stora delar av 2021 kompenserade staten för den del av sjuklönekostnaden som översteg det normala, vilket motsvarade 2,1 mnkr. Att nämnderna lämnade överskott berodde till stor del på uteblivna aktiviteter, vakanser och lägre verksamhetskostnader på grund av pandemin.
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ökade med 6 procentenheter mellan 2020 och 2021.
Folkmängden ökade med 57 invånare. I budgeten för 2021 beräknades befolkningen öka med 40 invånare, vilket innebär att befolkningen ökade mer än beräknat.
Antalet medarbetare minskade med 20 personer från 2020 till 2021, vilket motsvarar 13 årsarbeten (ett årsarbete motsvarar 1 980 timmar per år). Minskningen berodde bland annat på neddragningar i några förvaltningar samt extratjänster i kommunstyrelseförvaltningen som inte förlängdes.
