Särredovisning av avfallsverksamheten

Ansvarsområden

  • Att omhänderta det hushållsavfall som uppstår i kommunen

Ekonomiskt resultat

Renhållningsverksamhetens resultat i sammanfattning

(mkr) 2016 2017 2018
Intäkter– 23,5– 24,4– 25,3
Kostnader23,525,025,2
Nettokostnad0,0– 0,60,1
Budget0,00,00,0
Avvikelse mot budget0,0– 0,60,1
Nettoinvesteringar0,10,50,2

Måluppfyllelse

Mål Indikator Resultat 2017 Mål Resultat 2018 Måluppfyllelse
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?Andel återvunnet avfall i procent303129square-red
Vad tycker kommuninvånaren om sophämtning och renhållning?Nöjd medborgar-index8,2Bättre än senaste mätningen8,1circle-green

Enhetens ansvar

Avfallsenheten ansvarar för insamling av hushållsavfall, insamling av slam från enskilda avlopp och drift av Holmby avfallsanläggning. På Holmby finns återvinningscentral, deponi, kompost och omlastningscentral för avfall. Dessutom finns möjlighet för företag att lämna sitt avfall.

Aktiviteter för att nå målen

Skyltningen på Holmby återvinningscentral byttes. Nu är det enhetligt utseende på texterna och varje containerplats har fått numrering.

För att öka andelen återvunnet material införs separat matavfallsinsamling 2019.

Ekonomiskt resultat

Avfallsverksamheten uppvisade ett positivt resultat med 87 tkr mer än budgeterat. Överskottet beror på att enheten fick mer intäkter än förväntat.

Investeringar

Förberedelser pågår på Holmby avfallsanläggning inför den separata matavfallsinsamlingen. Bland annat har byggmaterial till ytterligare en mellanlagringsficka köpts in.

Framtidsspaning

Separat insamling av matavfall införs successivt och hela kommunen beräknas ha tillgång till systemet i slutet av 2020.

Fler fraktioner införs i sorteringen på Holmby återvinningscentral, till exempel gips, textilier och plast (såsom plastmöbler, leksaker utan batterier, pulkor, husgeråd och slangar).

Nyckeltal

Avfallsenheten 2016 2017 2018
Täckningsgrad10097,4 100
Avfall till deponi, ton1 012 9651 194

Avgift för det vanligaste abonnemanget, 140 liters kärl med tömning varannan vecka

Typ av avgift 2016 2017 2018
Fast avgift432460504
Rörlig avgift9449441 180
TOTALT1 3761 4041 448

Resultaträkning

(mkr) Not 2016 2017 2018
Verksamhetens intäkter  23,524,425,3
Verksamhetens externa intäkter123,024,025,0
Interna intäkter20,00,00,3
Verksamhetens kostnader  – 23,3– 24,9– 25,0
Verksamhetens externa kostnader3– 20,2– 22,1– 21,8
Interna kostnader4– 2,7– 2,3– 2,8
Avskrivningar5– 0,4– 0,5– 0,4
Verksamhetens nettokostnad – 0,2– 0,5– 0,2
Finansiella intäkter6   
Finansiella kostnader7– 0,2– 0,1– 0,2
Resultat före extraordinära poster    
Extraordinära kostnader    
PERIODENS RESULTAT 0,0– 0,60,1

Balansräkning

(mkr) Not 2016 2017 2018
Anläggningstillgångar        
Materiella anläggningstillgångar84,34,44,4
Summa anläggningstillgångar  4,34,44,4
Omsättningstillgångar        
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter90,40,41,0
Summa omsättningstillgångar  0,40,41,0
SUMMA TILLGÅNGAR4,74,85,4
Eget kapital        
Eget kapital100,90,90,3
Årets resultat  0,0– 0,60,1
Summa eget kapital  0,90,30,4
Skulder        
Långfristiga skulder        
Lån av kommunen  3,84,54,5
Kortfristiga skulder        
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter110,00,00,5
Övriga skulder        
Summa skulder  3,34,55,0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  4,74,85,4

Noter

(mkr) 2016 2017 2018
Not 1Sophantering13,114,314,9
  Verksamhetsavfall4,74,45,4
  Enskilda brunnar5,05,04,5
  Tidningar och förpackningar0,20,30,3
Not 2Verksamhetsavfall0,00,00,3
Not 3Sophantering– 12,8– 13,8– 13,4
Verksamhetsavfall– 3,8– 4,6– 4,7
Enskilda brunnar– 3,3– 3,4– 3,5
Tidningar och förpackningar– 0,3– 0,3– 0,2
Not 4Drift- och underhållspersonal, tidsbaserad fördelning– 0,3– 0,30,0
Handläggnings- och administrationskostnader, fördelade– 0,7– 0,4– 0,7
Övriga kostnader– 1,7– 1,6– 2,1
Not 5Totalt avskrivningsbelopp enligt kapitaltjänstbilaga– 0,4– 0,5– 0,4
Not 6Det sker ingen mätning av likvidflöden från avfallsverksamheten.    
Not 7Den ränta som belastar verksamheten avser internränteberäkning på bokförda värden av anläggningstillgångar (2,9 procent).    
Not 8Avfallsanläggning Holmby, ingående värde3,14,34,4
  Årets inköp1,60,50,2
  Årets avskrivningar– 0,4– 0,5– 0,4
  Utgående värde4,34,44,1
Not 9Kundfordringar0,40,41,0
Not 10Resultat 2013–2017      
Byte av redovisningsprincip 20150,90,90,3
Not 11Nordren AB0,00,00,2
  Karlstads Energi0,00,00,3