Driftredovisning
| mkr | 2017 | 2018 | Avvikelse mot 2018 års budget | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhet | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto |
Gemensam kommunverksamhet |
– 199,9 | 157,4 | – 42,5 | – 144,8 | 107,5 | – 37,3 | – 4,4 | 5,8 | 1 387 |
| Nämnd- och styrelseverksamhet | – 13,9 | 3,3 | – 10,6 | – 12,1 | 1,4 | – 10,6 | 1,6 | – 0,4 | 1 224 |
| Infrastruktur, skydd m m | – 59,6 | 32,4 | – 27,2 | – 61,3 | 19,3 | – 42,1 | – 2,2 | 3,6 | 1 381 |
| Fritid och kultur | – 37,9 | 5,2 | – 32,6 | – 40,0 | 6,1 | – 33,9 | – 3,1 | 2,7 | – 0,4 |
| Pedagogisk verksamhet | – 426,6 | 110,0 | – 316,6 | – 430,8 | 111,8 | – 319,0 | – 11,9 | 19,6 | 7,7 |
| Vård och omsorg | – 374,6 | 67,0 | – 307,6 | – 390,2 | 67,9 | – 322,2 | – 21,9 | 9,9 | – 11,9 |
| Särskilt riktade insatser | – 49,2 | 67,5 | 18,3 | – 45,4 | 45,5 | 0,1 | – 20,2 | 25,8 | 5,6 |
| Affärsverksamhet | – 62,7 | 51,6 | – 11,2 | – 67,9 | 55,2 | – 12,7 | – 3,8 | 3,4 | – 0,4 |
| Summa | – 1 224,3 | 494,3 | – 730,0 | – 1 192,5 | 414,7 | – 777,8 | – 65,9 | 70,4 | 4,6 |
| 2017 | 2018 | Avvikelse mot 2018 års budget | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per nämnd | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto |
Kommunstyrelsen |
– 1 219,2 | 491,0 | – 728,2 | – 1 189,0 | 413,2 | – 775,8 | – 65,9 | 70,4 | 4,4 |
| Kommunrevisionen | – 0,7 | 0,0 | – 0,6 | – 0,7 | 0,0 | – 677 | 0,1 | 0,0 | 72 |
| Överförmyndarnämnden | – 4,4 | 3,3 | – 1,2 | – 2,3 | 1,2 | – 1 178 | 0,8 | – 0,4 | 360 |
| Valnämnden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – 0,5 | 0,3 | – 210 | 0,0 | 0,1 | 40 |
| Summa | – 1 224,3 | 494,3 | – 730,0 | – 1 192,5 | 414,7 | – 777,8 | – 65,1 | 70,0 | 4,9 |
| 2017 | 2018 | Avvikelse mot 2018 års budget | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per verksamhetsområde | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto |
Kommunledningsstab |
– 81,4 | 16,6 | – 64,8 | – 83,1 | 19,9 | – 63,1 | – 0,2 | 1,7 | 1,6 |
| Samhällsbyggnad | – 287,5 | 229,2 | – 58,3 | – 239,6 | 167,1 | – 72,5 | – 11,7 | 13,6 | 1,9 |
| Barns lärande | – 227,5 | 41,1 | – 186,4 | – 230,1 | 35,1 | – 194,9 | – 6,4 | 5,3 | – 1,2 |
| Ungdomars och vuxnas lärande | – 184,7 | 66,5 | – 118,2 | – 185,8 | 73,9 | – 111,9 | – 3,4 | 11,6 | 8,2 |
| Individstöd | – 211,8 | 103,2 | – 108,6 | – 211,6 | 83,7 | – 127,9 | – 39,5 | 34,6 | – 4,9 |
| Vård och omsorg | – 226,3 | 34,4 | – 191,9 | – 238,8 | 33,5 | – 205,3 | – 4,8 | 3,5 | – 1,3 |
| Summa | – 1 219,2 | 491,0 | – 728,2 | – 1 189,0 | 413,2 | – 775,8 | – 65,9 | 70,4 | 4,4 |