Investeringsredovisning
| Per verksamhetsområde, mkr | 2017 | 2018 | Avvikelse mot 2018 års budget | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhet | Utgifter | Inkomst | Netto | Utgifter | Inkomst | Netto | Utgifter | Inkomst | Netto |
Gemensamma lokaler/verksamhet |
– 26,7 | 0,4 | – 26,2 | – 22,5 | 0,2 | – 22,3 | 5,7 | 0,0 | 5,7 |
| Fysisk och teknisk planering | – 6,7 | 0,0 | – 6,7 | – 16,5 | 2,3 | – 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gator, vägar, parker, turism | – 6,2 | 0,0 | – 6,2 | – 13,2 | 0,6 | – 12,6 | 7,5 | 0,0 | 7,5 |
| Räddningstjänst | – 0,2 | 0,0 | – 0,2 | – 0,1 | 0,0 | – 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fritid och kultur | – 0,2 | 0,0 | – 0,2 | – 1,0 | 0,0 | – 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| Pedagogisk verksamhet | – 36,0 | 3,5 | – 32,5 | – 14,0 | 0,0 | – 14,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| Särskilt inriktade insatser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – 0,1 | 0,0 | – 0,1 | – 0,1 | 0,0 | – 0,1 |
| Vård och omsorg | – 1,6 | 0,0 | – 1,6 | – 2,6 | 0,0 | – 2,6 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| Bostäder, industri, vatten och avfall | – 10,9 | 3,8 | – 7,0 | – 11,1 | 8,7 | – 2,4 | 6,7 | 8,4 | 15,1 |
| Summa | – 88,4 | 7,7 | – 80,7 | – 81,1 | 11,8 | – 69,3 | 23,1 | 8,4 | 31,5 |
Specifikationer av större projekt
| mkr | Redov 2016 | Redov 2017 | Redov 2018 | Budgetavvik 2018 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Förskolan Torvnäs | – 1,0 | – 30,2 | – 12,4 | 0,0 | – 43,6 |
| Uppgradering ventilation | 0,0 | 0,0 | 2,0 | – 0,5 | 2,0 |
| Internat Södra Viken | – 3,4 | – 2,3 | – 9,3 | – 0,5 | – 14,9 |
| Byte av ljuskällor | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| Stamnät bredband | 0,0 | – 4,2 | – 4,2 | – 4,2 | – 8,4 |
| Säkring ras och skred | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 |
| Åtgärder kring Fryksdalsbanan | – 0,3 | – 1,1 | – 0,3 | 0,3 | – 1,7 |
| VA-utbyggnad | – 0,2 | – 6,4 | – 0,9 | 7,5 | – 7,5 |
| Solbacka | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 8,2 | 1,5 |
| Ubyggnad Parkvillan | 0,0 | 0,7 | 3,5 | – 1,2 | 4,2 |