Resultaträkning
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2017 |
Bokslut 2018 |
Budget 2018 |
Bokslut 2017 |
Bokslut 2018 |
||
Verksamhetens intäkter |
1 | 270,3 | 264,2 | 246,1 | 360,9 | 358,7 |
varav jämförelsestörande poster | 1A | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 1,2 |
Verksamhetens kostnader | 2 | – 1 203,1 | – 1 269,2 | – 1 220,9 | – 1 198,3 | – 1 260,8 |
varav jämförelsestörande poster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Av- och nedskrivningar | 3 | – 21,6 | – 23,3 | – 27,2 | – 73,3 | – 79,9 |
Verksamhetens nettokostnader |
– 954,4 | – 1 028,3 | – 1 002,0 | – 910,7 | – 982,0 | |
Skatteintäkter |
4 | 764,1 | 781,0 | 791,6 | 764,1 | 781,0 |
Generella statsbidrag och utjämning | 5 | 205,2 | 227,3 | 210,1 | 205,2 | 227,3 |
Finansiella intäkter | 6 | 11,0 | 19,7 | 11,0 | 2,2 | 9,2 |
Finansiella kostnader | 7 | – 2,0 | – 2,4 | – 0,7 | – 17,4 | – 16,1 |
Resultat före extraordinära poster |
23,9 | – 2,7 | 10,0 | 43,4 | 19,4 | |
Extraordinära intäkter |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Extraordinära kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Årets resultat |
23,9 | – 2,7 | 10,0 | 43,4 | 19,4 | |
Avstämning mot balanskravet och beräkning av resultatutjämningsfond | ||||||
(mnkr) | Not | Kommunen | ||||
Bokslut 2017 |
Bokslut 2018 |
|||||
Årets resultat | 23,9 | – 2,7 | ||||
Realisationsvinster |
– 0,2 | – 0,7 | ||||
Orealiserade förluster i värdepapper | 1,1 | 1,7 | ||||
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper | – 1,1 | 0,0 | ||||
Årets resultat efter balanskravsjusteringar |
23,7 | – 1,7 | ||||
Medel till resultatutjämningsreserv | 0,0 | 0,0 | ||||
Årets balanskravsresultat | 23,7 | – 1,7 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2017 |
Bokslut 2018 |
Budget 2018 |
Bokslut 2017 |
Bokslut 2018 |
||
Verksamhetens intäkter |
1 | |||||
Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen | 861,5 | 873,3 | 825,9 | 360,9 | 358,7 | |
Avgår interna poster/eliminering inom koncernen | – 591,2 | – 609,1 | – 579,8 | 0,0 | 0,0 | |
Summa verksamhetens intäkter |
270,3 | 264,2 | 246,1 | 360,9 | 358,7 | |
Specifikation verksamhetens intäkter |
||||||
Konsumtionsavgifter VA och avfall | 56,1 | 59,4 | 55,0 | 53,4 | 56,6 | |
Konsumtionsavgifter elektricitet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,1 | 59,4 | |
Barnomsorgsavgifter | 10,4 | 10,9 | 11,1 | 10,4 | 10,9 | |
Äldreomsorgsavgifter | 19,4 | 20,0 | 16,9 | 19,4 | 20,0 | |
Assistansersättning från Försäkringskassan | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | |
Försäljning av varor och tjänster | 12,8 | 14,7 | 14,1 | 14,2 | 16,3 | |
Lokalhyror och arrenden | 22,6 | 22,3 | 22,8 | 45,8 | 44,9 | |
Interkommunal ersättning för gymnasieverksamhet | 20,0 | 21,5 | 21,2 | 20,0 | 21,5 | |
Övrig försäljning av verksamhet | 11,4 | 15,4 | 14,7 | 21,7 | 26,1 | |
Bidrag från staten och EU | 115,0 | 97,7 | 88,6 | 115,1 | 97,7 | |
Reavinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | |
Övriga intäkter | 0,6 | 1,6 | 1,7 | 4,8 | 4,1 | |
Summa | 270,3 | 264,2 | 246,1 | 360,9 | 358,7 | |
Specifikation jämförelsestörande intäkter |
1A | |||||
Reavinst försäljning materiella anläggningstillgångar | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | |
Summa | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 1,2 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2017 |
Bokslut 2018 |
Budget 2018 |
Bokslut 2017 |
Bokslut 2018 |
||
Verksamhetens kostnader |
2 | |||||
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen | 1 823,2 | 1 909,2 | 1 837,2 | 1 190,5 | 1 253,5 | |
Avgår interna poster/eliminering inom koncernen | – 591,2 | – 609,1 | – 579,8 | 0,0 | 0,0 | |
Avgår kapitalkostnad | – 28,9 | – 30,9 | – 36,5 | 0,0 | 0,0 | |
Aktuell bolagsskatt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 4,8 | |
Uppskjuten bolagsskatt (22 % av förändring av bokslutsdispositioner) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | |
Summa verksamhetens kostnader |
1 203,1 | 1 269,2 | 1 220,9 | 1 198,3 | 1 260,8 | |
Specifikation verksamhetens kostnader |
||||||
Löner till anställda | 454,9 | 471,8 | 459,0 | 491,1 | 508,6 | |
Sociala avgifter enligt lag och avtal | 146,7 | 155,6 | 147,4 | 159,4 | 168,6 | |
Pensioner och liknande förpliktelser | 27,7 | 39,0 | 31,8 | 30,7 | 43,0 | |
Material och förbrukningsinventarier | 51,4 | 51,0 | 52,1 | 53,2 | 55,3 | |
Fristående förskolor/skolor/interkommunal ersättning | 97,0 | 107,5 | 111,8 | 97,0 | 107,5 | |
Fristående gymnasier/interkommunala gymnasiala ersättningar | 68,0 | 75,9 | 73,8 | 68,0 | 75,9 | |
Äldre- och handikappomsorg, entreprenad och köp av verksamhet | 25,0 | 28,0 | 25,0 | 25,0 | 28,0 | |
Köp av individ- och familjeomsorgstjänster samt integration | 31,6 | 25,1 | 24,2 | 31,6 | 25,1 | |
Teknisk entreprenad | 28,2 | 34,1 | 28,6 | 28,2 | 34,1 | |
Elektricitet och liknande kostnader | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 28,2 | 26,9 | |
Övrig entreprenad och köp av verksamhet | 74,1 | 75,3 | 61,6 | 86,8 | 75,4 | |
Lokaler och markarrenden | 123,2 | 122,3 | 123,2 | 11,3 | 9,2 | |
Försörjningsstöd | 10,6 | 12,1 | 11,2 | 10,6 | 12,1 | |
Bidrag och transfereringar | 12,8 | 13,6 | 13,7 | 12,8 | 13,6 | |
Transportkostnader | 21,6 | 24,5 | 22,2 | 22,0 | 25,9 | |
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | |
Övrigt | 20,7 | 23,8 | 25,9 | 42,4 | 49,8 | |
Summa | 1 203,1 | 1 269,2 | 1 220,9 | 1 198,3 | 1 260,8 | |
Leasingavgifter avseende operationell leasing |
||||||
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande: | ||||||
Inom 1 år | 2,8 | 1,2 | – | 2,9 | 1,3 | |
Senare än 1 år men inom 5 år | 0,4 | 0,1 | – | 0,5 | 0,2 | |
Senare än 5 år | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | |
Summa | 3,2 | 1,3 | – | 3,4 | 1,5 | |
Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år |
||||||
Totala minimileaseavgifter | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | |
Framtida finansiella kostnader | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | |
Nuvärdet av minimileaseavgifterna | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | |
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande: |
||||||
Inom 1 år | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | |
Senare än 1 år men inom 5 år | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | |
Senare än 5 år | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | |
Summa | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2017 |
Bokslut 2018 |
Budget 2018 |
Bokslut 2017 |
Bokslut 2018 |
||
Av- och nedskrivningar |
3 | |||||
Avskrivningar bokfört värde | 21,6 | 23,3 | 27,2 | 63,0 | 68,1 | |
Nedskrivningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 11,8 | |
Summa av- och nedskrivningar |
21,6 | 23,3 | 27,2 | 73,3 | 79,9 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2017 |
Bokslut 2018 |
Budget 2018 |
Bokslut 2017 |
Bokslut 2018 |
||
Skatteintäkter |
4 | |||||
Preliminär skatteinbetalning | 766,9 | 784,9 | 791,6 | 766,9 | 784,9 | |
Slutavräkning 2016 | – 3,8 | 0,0 | 0,0 | – 3,8 | 0,0 | |
Slutavräkning 2017 | 1,0 | – 2,7 | 0,0 | 1,0 | – 2,7 | |
Slutavräkning 2018 | 0,0 | – 1,2 | 0,0 | 0,0 | – 1,2 | |
Summa skatteintäkter |
764,1 | 781,0 | 791,6 | 764,1 | 781,0 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2017 |
Bokslut 2018 |
Budget 2018 |
Bokslut 2017 |
Bokslut 2018 |
||
Generellt statsbidrag och utjämningsbidrag |
5 | |||||
Inkomstutjämning | 211,9 | 225,4 | 216,7 | 211,9 | 225,4 | |
Kostnadsutjämning | – 37,8 | – 40,4 | – 38,7 | – 37,8 | – 40,4 | |
Regleringsavgift/-bidrag | – 0,2 | 3,0 | – 5,2 | – 0,2 | 3,0 | |
Tillfälligt statsbidrag | 5,2 | 7,9 | 4,3 | 5,2 | 7,9 | |
Välfärdsmiljarderna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Utjämningsavgift LSS | – 11,6 | – 9,7 | – 9,0 | – 11,6 | – 9,7 | |
Kommunal fastighetsavgift (se cirkulär 10:82) | 37,7 | 41,1 | 42,0 | 37,7 | 41,1 | |
Summa statsbidrag och utjämningsbidrag |
205,2 | 227,3 | 210,1 | 205,2 | 227,3 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2017 |
Bokslut 2018 |
Budget 2018 |
Bokslut 2017 |
Bokslut 2018 |
||
Finansiella intäkter |
6 | |||||
Utdelning aktier andelar | 4,1 | 6,3 | 6,0 | 0,1 | 0,3 | |
Ränteintäkter inklusive interna räntor | 7,9 | 8,1 | 10,0 | 0,2 | 0,6 | |
Borgensavgift | 4,4 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |
Övriga finansiella intäkter | 0,8 | 8,3 | 0,3 | 0,8 | 8,3 | |
Återföring nedskrivning orealiserade vinster, värdepapper | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | |
Intern ränta | – 7,3 | – 7,5 | – 9,3 | 0,0 | 0,0 | |
Summa finansiella intäkter | 11,0 | 19,7 | 11,0 | 2,2 | 9,2 |
(mnkr) | Not | Kommunen | Sammanställd redovisning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bokslut 2017 |
Bokslut 2018 |
Budget 2018 |
Bokslut 2017 |
Bokslut 2018 |
||
Finansiella kostnader |
7 | |||||
Räntor anläggningslån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 13,7 | |
Övriga räntekostnader | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |
Ränta på pensionsavsättningar | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | |
Nedskrivning finansiella omsättningstillgångar | 1,1 | 1,7 | 0,0 | 1,1 | 1,7 | |
Bankkostnader | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | |
Summa finansiella kostnader | 2,0 | 2,4 | 0,7 | 17,4 | 16,1 |