 | Kommunens bolag |
AB Sjöbohem
Ett händelserikt år!
Effektivisering, digitalisering, automatisering och robotisering är ledorden för bolaget.
Årets viktigaste händelser
Arbetet fortsätter med processer, fastigheter och organisation för att ta klivet in i en framtid där användningen av och kraven på bostäder och lokaler förändras. För att se till att bostäder och samhällsfastigheter byggs även i framtiden fortsätter bolaget arbetet med projektportföljen, som nu innehåller Ängsbyn, Kv Korpen och Björkbacken, tre projekt som gör det möjligt att bygga bostäder för olika behov.
Kommunen arbetade med lokalplanering av samhällsfastigheter för framtiden. Arbetet blir klart 2019, vilket innebär ett vänteläge när det gäller planering av större byggprojekt.
För att ge mer kraft i satsningar på energieffektiviseringar och digitalisering har bolaget gått med i Allmännyttans digitaliseringsinitiativ och Allmännyttans klimatinitiativ.
Bedömning av verksamheten
Verksamheten bedrevs 2018 i enlighet med bolagsordningen, ägardirektivet och de kommunala principerna.
Ekonomi
| mnkr | Utfall 2016 |
Utfall 2017 |
Budget 2018 |
Utfall 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 153,6 | 161,6 | 161,2 | 164,2 |
| Kostnader | 81,2 | 82,3 | 83,8 | 81,3 |
| Avskrivningar | 39,7 | 47,3 | 45,2 | 49,6 |
| Resultat före finansiella poster | 32,7 | 32,0 | 32,2 | 33,3 |
| Finansiella intäkter |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | 20,5 | 19,0 | 18,4 | 17,4 |
| Resultat |
12,2 | 12,9 | 13,8 | 15,9 |
| Nettoinvesteringar |
71,0 | 23,9 | 67,4 | 51,1 |
Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 15,9 mnkr, det vill säga 2 mnkr bättre än budget. Det berodde på ökade intäkter för förmedlad verksamhet och att mer egen personal var sysselsatt i projekt än budgeterat. En mild vinter medförde lägre kostnader för vinterväghållning och uppvärmning. Vidare gjorde det låga ränteläget att finanskostnaderna var 1,0 mnkr lägre än budgeterat.
Finansiell information
Kassaflödet var positivt och inga nya lån togs. Projektet nytt LSS-boende vid Sandbäcksgården startade senare än budgeterat.
Personalresurs
Antalet anställda uppgick till 62 personer (motsvarande 55 heltidstjänster), varav 38 var kvinnor och 17 män. Frisknärvaron var 97,0 procent mot 97,3 procent 2017.
| Prestationstal | Utfall 2016 |
Utfall 2017 |
Budget 2018 |
Utfall 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Lägenheter | ||||
| Totalt antal | 548 | 548 | 548 | 548 |
| – varav uthyrda | 547 | 547 | 546 | 547 |
| Marknadsandel (%) | 37,0 | 36,9 | 37,0 | 36,9 |
| Övriga lokaler | ||||
| Totalt kvadratmeter | 84 601 | 84 601 | 84 601 | 88 861 |
| – varav uthyrda kvadratmeter | 80 471 | 80 751 | 80 901 | 82 319 |
| Vakans % | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 4,1 |
Framtiden
Att effektivisera och digitalisera den tekniska och ekonomiska förvaltningen pågår löpande. Målet är att förvaltningen av fastigheter ska ske med samma personalstyrka fram till och med 2020, fastän fastighetsbeståndet kommer att öka under perioden.
Arbetet med att framtidssäkra fastighetsbeståndet fortsätter, bland annat genom att bolaget arbetar med energieffektiviseringar som ska minska energianvändningen för att möta framtida kostnadsökningar. År 2019 fortsätter arbetet med att bygga upp det övergripande fastighetsnätet för övervakning, styrning och driftoptimering av fastigheterna.
Vakansgraden i det lokalfastighetsbeståndet ligger under 5 procent och en viss vakansgrad ska finnas enligt ägardirektivet, för att bolaget ska kunna erbjuda lokaler till mindre företag. Mindre fokus kommer därmed att läggas på att sänka vakansgraden ytterligare.