 | Verksamheten |
Driftredovisning
| Netto (mnkr) | Utfall 2017 |
Budget 2018 |
Utfall 2018 |
Avvikelse 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Kommunövergripande verksamhet | 49,2 | 55,5 | 51,3 | 4,2 |
| Politisk verksamhet | 9,7 | 11,5 | 11,9 | – 0,4 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 100,8 | 101,9 | 106,6 | – 4,7 |
| Äldreomsorg | 196,2 | 203,6 | 204,7 | – 1,1 |
| Individ- och familjeomsorg | 51,6 | 52,3 | 57,8 | – 5,5 |
| Förskole- och skolbarnsomsorg samt grundskoleverksamhet | 355,6 | 361,2 | 376 | – 14,8 |
| Gymnasieskola | 82,3 | 89,7 | 88,3 | 1,4 |
| Vuxenutbildning och integrationsverksamhet | 8,4 | 12,4 | 14,7 | – 2,3 |
| Turism- och fritidsverksamhet | 44,0 | 43,7 | 43,4 | 0,3 |
| Kulturverksamhet | 15,2 | 16,6 | 16,9 | – 0,3 |
| Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Teknisk verksamhet – skattefinansierad | 25,0 | 27,9 | 26,9 | 1,0 |
| Miljö- och hälsoskyddsverksamhet | 4,6 | 5,2 | 5,2 | 0,0 |
| Plan- och byggverksamhet | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 0,1 |
| Räddningstjänst | 13,8 | 14,2 | 14,4 | – 0,2 |
| Finansiering | 0,2 | 9,2 | 12,2 | – 3,0 |
| Verksamhetens driftkostnader | 960,6 | 1 009,3 | 1 034,6 | – 25,3 |