 | Verksamheten |
Äldreomsorg
Verksamheten hade ett underskott om totalt 1,1 mnkr. Största underskottet hade särskilt boende, totalt 3,5 mnkr. Trots låg beläggning låg driftkostnaderna 2,2 mnkr över budget. Ökad vårdtyngd i kombination med kortare vårdtid medförde att bemanningsbehovet översteg budget. Den låga beläggningen medförde samtidigt lägre hyresintäkter, 1,3 mnkr under budget.
Måltidsverksamheten i äldreomsorgen hade ett underskott på totalt 0,7 mnkr, delvis relaterat till den låga beläggningen på särskilt boende, där intäkterna minskade mer än kostnaderna. Dessutom fanns ett underskott på personalkostnaderna. En analys om kostnad per tillagad portion i de olika köken pågår.
Verksamheten med aktivitetssamordnare på de särskilda boendena, som även har dagcentraler och öppen verksamhet, hade ett överskott på 0,3 mnkr som berodde på en vakant tjänst i avvaktan på beslut om den framtida organisationen.
I den särskilda enheten för korttidsvård SoL på Björkbacken fanns ett överskott på totalt 1,0 mnkr. Den tidigare organisationen med korttidsvård kombinerad med hemrehab ändrades till renodlad korttidsvård, samtidigt som HUR-gruppen (Hälsa-Resurser-Utveckling), som redovisas inom hemtjänsten, utökades. Hemtjänst för personer 65– visade ett överskott på totalt 1,2 mnkr, trots ett ökat antal timmar i slutet av året.
Den ökade belastningen i kommunens hemsjukvård medförde ett underskott på 1,3 mnkr, främst för högre kostnader för sjuksköterskor (–1,0 mnkr) och tekniska hjälpmedel (–0,9 mnkr). Sjöbos ökning i förskrivning av tekniska hjälpmedel låg i paritet med den genomsnittliga kostnadsökningen på cirka 25 procent för kommunerna inom HÖS (Hjälpmedelscentrum Östra Skåne).
Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag var 0,5 mnkr lägre än budgeterat.
För att reducera nämndens underskott var verksamheten restriktiv med utvecklingsinsatser och utbildningar. Verksamheten minimerade centrala inköp där det var möjligt, till exempel av datorer och arbetskläder (i avvaktan på upphandlingen av tvätt), vilket resulterade i ett överskott på 2,0 mnkr.
| Prestationstal | Utfall 2016 |
Utfall 2017 |
Budget 2018 |
Utfall 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Antal invånare | ||||
| 65–79 år | 3 254 | 3 333 | 3 332 | 3 350 |
| 80–89 år | 815 | 876 | 874 | 871 |
| 90 år– | 187 | 187 | 187 | 186 |
| Antal platser i särskilt boende | 168 | 168 | 168 | 168 |
| – varav demensplatser | 45 | 53 | 53 | 61 |
| – varav platser för växelvård/avlösning | 4 | 1 | 1 | 4 |
| – antal platser korttidsvård/avlösning | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Antal personer 65– med insats enligt SoL i ordinärt boende 1 oktober | 467 | 501 | 480 | 496 |
| – varav med hemtjänst | 208 | 207 | 215 | 206 |
| – varav med trygghetslarm | 434 | 462 | 445 | 462 |
| – varav med matdistribution | 75 | 85 | 85 | 72 |
| Antal timmar hemtjänst äldre dag/kväll per år | 66 000 | 73 900 | 75 000 | 78 750 |
| Andel av befolkning över 65 år med insats 1 oktober | 14,4 | 14,8 | 15,0 | 11,2 |