 | Verksamheten |
Turism- och fritidsverksamhet
Verksamhetens resultat blev 0,3 mnkr bättre än budget. I delårsbokslut 2 prognostiserades ett underskott för verksamheten, vilket gjorde att kommunstyrelsen vidtog kraftiga åtstramningar för att uppnå en budget i balans. Det slutliga resultatet för kommunstyrelsens turism- och fritidsverksamhet blev ett underskott om 0,1 mnkr.
Simanläggningen prognostiserade ett underskott, men utfallet blev ett överskott om 0,2 mnkr. Intäkterna blev i paritet med budget.
Familjenämndens fritidsverksamhet hade ett överskott på 0,4 mnkr, bland annat beroende på en tillfällig vakans. En del projekt och aktiviteter finansierades genom externa statsbidrag och en stor del av överskottet berodde på tillgången till statsbidrag för lovaktiviteter.
Besökstalen på fritidsgårdarna sjönk 2017 för att öka något 2018. Eftersom fritidsgårdarna verkar i lokaler som samnyttjas innebär ökade elevkullar i förskola, grundskola och fritidshem minskad tillgång på lokaler för fritidsgården, vilket påverkar verksamheten.
| Prestationstal | Utfall 2016 |
Utfall 2017 |
Budget 2018 |
Utfall 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Föreningsverksamhet | ||||
| – lokalt aktivitetsstöd per antal deltagartillfällen/år i föreningsaktiviteter | 102 745a) | 108 894 | 104 000 | 106 117 |
| Fritidsgårdar | ||||
| Antal besökare på fritidsgårdarna | 9 169 | 7 290 | 12 000 | 8 025 |
| Sporthallar timmar, antal: | ||||
| – bokningsbara | 9 444 | 10 370 | 8 100 | 12 500 |
| – bokade | 5 882 | 4 455 | 6 083 | |
| – beläggningsgrad, procent | 57 | 55 | 49 | |
| Bad | ||||
| – antal sålda entrékort på simhallen | 16 550 | 34 802 | 52 600 | 36 509 |
| – antal sålda entrékort på friluftsbaden | 3 397 | 7 977 | 5 000 | 15 619 |
| Simskola | ||||
| Antal antagna till sommarsimskola inklusive märkestagning | 553b) | 334 | 450 | 300 |
| Turism | ||||
| Antal besökande på turistbyrån | 504 | 767 | 2 000 | 871 |
| Beläggningsgrad på sommarmarknaden, procent | 92 | 90 | 92,4 | |
| Beläggningsgrad på Mikaeli marknad, procent | 96 | 90 | 85,6 |
a) Avser barn och unga samt 65+.
b) Avser antagna inklusive märkestagning.