Underskottet uppgick till 4,7 mnkr. Underskottet på 1,8 mnkr för externt köpt verksamhet rörde högre kostnader för personlig assistans, korttidstillsyn LSS och korttidsvistelse LSS. Externa boendeplaceringar hade ökade kostnader och även om ett par placeringar avslutades tillkom nya och kostnaderna för dem var betydligt högre.

I hemtjänst för personer under 65 år fanns ett underskott på 2,2 mnkr. Nya kunder medförde en volymökning med 5 300 timmar. I princip samtliga nya kunder valde en extern LOV-leverantör med inriktning anhörigvård som utförare.

Underskottet för kommunens egna LSS-boenden uppgick till 1,6 mnkr. Enheterna arbetade hela hösten intensivt för att minska underskottet, men ökade behov som krävde ökad bemanning gjorde att målet inte kunde nås. Underskottet balanserades delvis av överskott i den egna dagliga verksamheten LSS (+0,7 mnkr) och den egna korttidsvistelsen LSS (+0,4 mnkr).

Ett ökat antal beslut om kontaktperson LSS, från 33 år 2017 till 40, gjorde att kostnaderna ökade. Underskottet uppgick till 0,5 mnkr, vilket delvis uppvägdes av överskott för ledsagar- och avlösarservice LSS (+0,3 mnkr). Domstolarnas striktare tolkning på senare år har medfört färre beviljade timmar, främst för ledsagning i samband med semesterresor.

Boendestödsverksamheten hade ett underskott om 0,5 mnkr. Antalet personer med boendestöd ökade från 40 personer i januari till 55 personer i december. Underskottet balanserades dock av överskott i socialpsykiatrins öppna verksamhet (+0,7 mnkr).