Verksamheten

Förskole- och skolbarnsomsorg samt grundskoleverksamhet

Det sammanlagda resultatet var ett underskott om 14,8 mnkr. En stor del av underskottet berodde på fler barn och elever än beräknat. I förskolan var volymunderskottet 3,0 mnkr. I genomsnitt fanns det 25 fler barn än budgeterat. I grundskolan fanns i genomsnitt 30 elever fler än budgeterat, vilket gav ett volymunderskott om 3,3 mnkr (inklusive särskolan och tilläggsbelopp). Till det kom att fler efterfrågade fritidsverksamhet, vilket gav ett volymunderskott om 3,9 mnkr.

Kostnaderna för tilläggsbelopp som beviljades på individnivå till barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd blev 0,7 mnkr högre än budget. Ett domslut om ett överklagande från 2017 genererade ökade kostnader med 0,3 mnkr.

Kostnaderna för skolskjuts var 2,2 mnkr utöver budget. Det berodde främst på utebliven effekt av en upphandling och en indexuppräkning som resulterade i en kostnadsökning med 5 procent. Under hösten utökades även resorna med specialtaxi och skolskjuts.

Skolenheterna genererade totalt ett underskott med 4,0 mnkr, varav Emanuelskolan stod för merparten (4,3 mnkr). Underskottet berodde uteslutande på för höga personalkostnader i förhållande till vad budgeten tillät. Orsaken var främst en kombination av organisationsförändringar, byte från obehöriga till legitimerade lärare och höga kostnader för elever i behov av extra anpassningar. De flesta övriga enheter, förutom Färsingaskolan, hade överskott som främst baserades på fler barn i verksamheten.

Förskoleenheterna genererade ett överskott med 0,8 mnkr. Däremot hade Grimstofta förskola ett underskott, som dels berodde på färre barn än budget, dels på att förskolan hade många barn i åldern 4–5 år som genererar lägre intäkter.

 

Prestationstal Utfall
2016
Utfall
2017
Budget
2018
Utfall
2018
Antal barn i åldern 1–5 år 1 064 1 090 1 072 1 103
Antal barn i förskoleverksamhet 989 1 002 997 1 022
varav
i kommunalt bedriven förskola 673 668 668
i enskilt bedriven förskola 294 312 333
i familjedaghem 22 22 20
Andel barn som efterfrågar plats, procent 93,0 91,9 93,0 92,6
Antal barn i åldern 6–12 år 1 390 1 464 1 467 1 511
Antal barn i skolbarnsomsorg 824 869 870 932
varav
kommunalt bedriven 642 679 719
enskilt bedriven 182 190 213
Andel barn som efterfrågar plats, procent 59,3 59,4 59,3 61,7
Antal barn i åldern 6–15 år 2 017 2 101 2 077 2 117
Antal barn i förskoleklass och grundskola 1 968 2 025 2 083
Antal barn i tränings- och grundsärskola 28 28 24