Driftredovisning
Nämnd/styrelse Belopp i tkr |
Netto- kostnader 2018 |
Intäkter 2019 |
Kostnader 2019 |
Netto- kostnader 2019 |
Budget 2019 |
Avvikelse 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | − 502 | 0 | − 451 | − 451 | − 575 | 124 |
Kommunstyrelsen | − 167 195 | 11 122 | − 175 436 | − 164 314 | − 172 628 | 8 314 |
därav gemensam verksamhet | − 42 225 | 11 117 | − 49 642 | − 38 525 | − 44 542 | 6 017 |
därav transfereringar | − 124 970 | 5 | − 125 794 | − 125 789 | − 128 086 | 2 297 |
Drift- och servicenämnd | − 34 132 | 203 382 | − 235 429 | − 32 047 | − 32 250 | 203 |
därav skattefinansierad verksamhet | − 34 132 | 169 073 | − 201 120 | − 32 047 | − 32 250 | 203 |
därav avgiftsfinansierad VA | 0 | 34 309 | − 34 309 | 0 | 0 | 0 |
Bildningsnämnd | − 314 922 | 69 976 | − 401 342 | − 331 366 | − 331 310 | − 56 |
Social- och arbetsmarknadsnämnd | − 329 430 | 97 759 | − 431 886 | − 334 127 | − 338 366 | 4 239 |
Taxe- och avgiftsnämnd | 0 | 4 571 | − 4 571 | 0 | 0 | 0 |
Revision | − 690 | 0 | − 770 | − 770 | − 770 | 0 |
Valnämnd | − 528 | 382 | − 772 | − 390 | − 600 | 210 |
Överförmyndare | − 2 008 | 1 245 | − 3 254 | − 2 009 | − 1 644 | − 365 |
Summa nämnder | − 806 109 | 388 437 | − 1 253 911 | − 865 474 | − 878 143 | 12 669 |
Finansiering | 878 604 | 959 533 | − 51 505 | 908 028 | 892 656 | 15 372 |
TOTALT | 29 197 | 1 347 970 | − 1 305 416 | 42 554 | 14 513 | 28 041 |