Särredovisning av avfallsverksamheten
Ansvarsområden
- Omhänderta det hushållsavfall som uppstår i kommunen.
Ekonomiskt resultat
Avfallsverksamhetens resultat i sammanfattning
| (mkr) | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | – 24,4 | – 25,3 | – 26,6 |
| Kostnader | 25,0 | 25,2 | 26,7 |
| Nettokostnad | – 0,6 | 0,1 | 0,1 |
| Budget | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avvikelse mot budget | – 0,6 | 0,1 | – 0,1 |
| Nettoinvesteringar | 0,5 | 0,2 | 4 |
Måluppfyllelse
| Mål | Indikator | Resultat 2018 | Mål | Resultat 2019 | Måluppfyllelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? | Andel återvunnet avfall i procent | 29 | 31 | 27 |  |
| Vad tycker kommuninvånaren om sophämtning och renhållning? | Nöjd medborgar-index | 8,1 | Bättre än senaste mätningen | 8,1 | |
Enhetens ansvar
Avfallsenheten ansvarar för insamling av hushållsavfall, insamling av slam från enskilda avlopp och drift av Holmby avfallsanläggning. På Holmby finns återvinningscentral, deponi, kompost och omlastningscentral för avfall. Dessutom finns möjlighet för företag att lämna sitt avfall.
Aktiviteter för att nå målen
Information om sortering skickas löpande ut via hemsida, Facebook och miljöalmanackan. Separat matavfallsinsamling har startat. I mer än halva Sunne tätort har matavfallskärl ställts ut. Utställningen fortsätter 2020. Under året ställdes det ut en container för separat textilinsamling på Holmby återvinningscentral.
Ekonomiskt resultat
Avfallsverksamheten uppvisade ett negativt resultat med 32 tkr. Underskottet berodde på att enheten fick mindre intäkter än beräknat i budget.
Investeringar
En ny motoriserad grind monterades vid Holmby avfallsanläggning. Tre containrar för fjärrtransport av matavfall köptes in liksom 1 600 bruna, ventilerade matavfallskärl. Leasingavtal för insamlingssystem av deponigas och gaspanna avslutades.
Framtidsspaning
Mer sortering på Holmby återvinningscentral kan komma att införas. Material som kan bli aktuellt är bland annat gips. Senast 2025 ska alla fastigheter i Sverige ha tillgång till bostadsnära insamling av tidningar och förpackningar.
Nyckeltal
| Avfallsenheten | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Täckningsgrad, % | 97,4 | 100 | 100 |
| Avfall till deponi, ton | 965 | 1 194 | 989 |
Avgift för det vanligaste abonnemanget, 140 liters kärl med tömning varannan vecka
| Typ av avgift | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Fast avgift | 460 | 504 | 544 |
| Rörlig avgift | 944 | 944 | 976 |
| TOTALT | 1 404 | 1 448 | 1 520 |
Resultaträkning
| (mkr) | Not | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | 24,4 | 25,3 | 26,6 | |
| Externa intäkter | 1 | 24,0 | 25,0 | 26,3 |
| Interna intäkter | 2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Verksamhetens kostnader | – 24,9 | – 25,0 | – 26,5 | |
| Externa kostnader | 3 | – 22,1 | – 21,8 | – 23 |
| Interna kostnader | 4 | – 2,3 | – 2,8 | – 2,9 |
| Avskrivningar | 5 | – 0,5 | – 0,4 | – 0,6 |
| Verksamhetens nettokostnader | – 0,5 | – 0,2 | – 0,2 | |
| Finansiella intäkter | 6 | |||
| Finansiella kostnader | 7 | – 0,1 | – 0,2 | – 0,2 |
| Resultat före extraordinära poster | ||||
| Extraordinära kostnader | ||||
| PERIODENS RESULTAT | – 0,6 | 0,1 | – 0,1 |
Balansräkning
| (mkr) | Not | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | ||||
| Materiella anläggningstillgångar | 8 | 4,4 | 4,4 | 7,5 |
| Summa anläggningstillgångar | 4,4 | 4,4 | 7,5 | |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9 | 0,4 | 1,0 | 1,9 |
| Summa omsättningstillgångar | 0,4 | 1,0 | 1,9 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 4,8 | 5,4 | 9,4 | |
| Eget kapital | ||||
| Eget kapital | 10 | 0,9 | 0,3 | 0,4 |
| Årets resultat | – 0,6 | 0,1 | – 0,1 | |
| Summa eget kapital | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
| Skulder | ||||
| Långfristiga skulder | ||||
| Lån av kommunen | 4,5 | 4,5 | 8,8 | |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 11 | 0,0 | 0,5 | 0,3 |
| Övriga skulder | ||||
| Summa skulder | 4,5 | 5,0 | 9,1 | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4,8 | 5,4 | 9,4 |
Noter
| (mkr) | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Not 1 | Sophantering | 14,3 | 14,9 | 15,3 |
| Verksamhetsavfall | 4,4 | 5,4 | 5,8 | |
| Enskilda brunnar | 5,0 | 4,5 | 5,1 | |
| Tidningar och förpackningar | 0,3 | 0,3 | 0,1 | |
| Not 2 | Verksamhetsavfall | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Not 3 | Sophantering | – 13,8 | – 13,4 | – 14,1 |
| Verksamhetsavfall | – 4,6 | – 4,7 | – 4,9 | |
| Enskilda brunnar | – 3,4 | – 3,5 | – 3,7 | |
| Tidningar och förpackningar | – 0,3 | – 0,2 | – 0,3 | |
| Not 4 | Drift- och underhållspersonal, tidsbaserad fördelning | – 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Handläggnings- och administrationskostnader, fördelade | – 0,4 | – 0,7 | – 0,6 | |
| Övriga kostnader | – 1,6 | – 2,1 | – 2,3 | |
| Not 5 | Totalt avskrivningsbelopp enligt kapitaltjänstbilaga | – 0,5 | – 0,4 | – 0,6 |
| Not 6 | Det sker ingen mätning av likvidflöden från avfallsverksamheten. | |||
| Not 7 | Den ränta som belastar verksamheten avser internränteberäkning på bokförda värden av anläggningstillgångar (2,9 procent). | |||
| Not 8 | Avfallsanläggning Holmby, ingående värde | 4,3 | 4,4 | 4,1 |
| Årets inköp | 0,5 | 0,2 | 4 | |
| Årets avskrivningar | – 0,5 | – 0,4 | – 0,6 | |
| Utgående värde | 4,4 | 4,1 | 7,5 | |
| Not 9 | Kundfordringar | 0,4 | 1,0 | 1,9 |
| Not 10 | Resultat 2013–2018 | |||
| Byte av redovisningsprincip 2015 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | |
| Not 11 | Nordren AB | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Karlstads Energi | 0,0 | 0,3 | 0,3 | |