| (mkr) | 2018 | 2019 | Avvikelse mot 2019 års budget | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhet | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto |
Gemensam kommunverksamhet |
– 144,8 | 107,5 | – 37,3 | – 140,4 | 102,7 | – 37,7 | 0,9 | 1,0 | 1,9 |
| Nämnd- och styrelseverksamhet | – 12,1 | 1,4 | – 10,6 | – 12,4 | 1 | – 11,5 | 1,4 | 0,1 | 1,4 |
| Infrastruktur, skydd med mera | – 61,3 | 19,3 | – 42,1 | – 62,7 | 18 | – 44,9 | – 4,1 | 0,7 | – 3,4 |
| Fritid och kultur | – 40,0 | 6,1 | – 33,9 | – 38,3 | 5 | – 33,2 | – 0,7 | 1,9 | 1,2 |
| Pedagogisk verksamhet | – 430,8 | 111,8 | – 319,0 | – 429,6 | 99 | – 330,8 | – 16,0 | 13,4 | – 2,5 |
| Vård och omsorg | – 390,2 | 67,9 | – 322,2 | – 405,6 | 68 | – 337,5 | – 22,6 | 9,2 | – 13,4 |
| Särskilt riktade insatser | – 45,4 | 45,5 | 0,1 | – 39,2 | 40 | 1,1 | – 16,4 | 15,9 | – 0,5 |
| Affärsverksamhet | – 67,9 | 55,2 | – 12,7 | – 63,1 | 62 | – 1,2 | – 3,4 | 4,1 | 0,7 |
| Summa | – 1 192,5 | 414,7 | – 777,8 | – 1 191,3 | 395,6 | – 795,7 | – 60,8 | 46,2 | – 14,6 |
| 2018 | 2019 | Avvikelse mot 2019 års budget | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per nämnd | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto |
Kommunstyrelse |
– 1 188,7 | 413,2 | – 775,5 | – 1 187,4 | 394,6 | – 792,7 | – 61,2 | 46,1 | – 15,1 |
| Kommunrevision | – 0,7 | 0,0 | – 0,7 | – 0,7 | 0,0 | – 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Miljö- och bygglovsnämnd | – 0,3 | 0,0 | – 0,3 | – 0,3 | 0,0 | – 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Överförmyndarnämnd | – 2,3 | 1,2 | – 1,2 | – 2,6 | 0,6 | – 1,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Valnämnd | – 0,5 | 0,3 | – 0,2 | – 0,4 | 0,3 | – 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Summa | – 1 192,5 | 414,7 | – 777,8 | – 1 191,3 | 395,6 | – 795,7 | – 60,8 | 46,2 | – 14,6 |
| 2018 | 2019 | Avvikelse mot 2019 års budget | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per verksamhetsområde | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto | Kostnader | Intäkter | Netto |
Kommunledningsstab |
– 83,1 | 19,9 | – 63,1 | – 72,0 | 19,4 | – 52,5 | 2,9 | – 0,5 | 2,4 |
| Samhällsbyggnad | – 239,4 | 167,1 | – 72,2 | – 241,4 | 167,1 | – 74,2 | – 8,9 | 7,9 | – 1,1 |
| Barns lärande | – 230,1 | 35,1 | – 194,9 | – 228,5 | 26,6 | – 201,9 | – 11,2 | 6,8 | – 4,4 |
| Ungdomars och vuxnas lärande | – 185,8 | 73,9 | – 111,9 | – 186,2 | 71,4 | – 114,8 | – 4,8 | 5,8 | 1,0 |
| Individstöd | – 211,6 | 83,7 | – 127,9 | – 211,6 | 78,7 | – 132,9 | – 33,9 | 24,0 | – 9,9 |
| Vård och omsorg | – 238,8 | 33,5 | – 205,3 | – 247,7 | 31,4 | – 216,3 | – 5,2 | 2,1 | – 3,1 |
| Summa | – 1 188,7 | 413,2 | – 775,5 | – 1 187,4 | 394,6 | – 792,7 | – 61,2 | 46,1 | – 15,1 |