Service

Resultat 2021

Årets resultat

Underskottet på drygt 3 mkr mot budget beror främst på ett ökat behov av underhåll än budgeterat. Fastighetsenheten lämnade ett underskott på 2,7 mkr, bland annat på grund av skador som krävt åtgärder. Sektorn har haft merkostnader på 900 tkr på grund av pandemin vilket förklarar en del av underskottet.

Kostverksamheten redovisade ett underskott på 650 tkr som till stor del beror på ökade livsmedelspriser och flera större reparationer av utrustning i köken. Även intäkterna var lägre än budgeterat på grund av färre levererade portioner till särskilda boenden och att dagverksamheten varit stängd i perioder.

Mycket tid och resurser har gått åt för att planera och prioritera på grund av hög frånvaro och ökade behov i verksamheterna under pandemin.

Medarbetare

Alla verksamhetsområden har anställt nya medarbetare. Organisationsförändringen som gjordes 2021 har påverkat förvaltningen i och med att fler delar nu ingår i sektor service. Ökad arbetsbelastning på grund av pandemin har påverkat många medarbetare. Sjuktalen har varit höga och det har varit svårt att rekrytera vikarier.

Viktiga händelser

Arbetet har pågått med att färdigställa handlingar för byggentreprenaden för ett nytt särskilt boende på Bäckaskog. Upphandling och kontraktsskrivning blev klart i december.

Sektor service upphandlade vinterskötsel i samverkan med sektor samhälle, och har även upphandlat konsulter för projektering av en ny ambulansstation, samt genomfört en stor del av detaljprojekteringen.

Förvaltningen har tagit fram förfrågningsunderlag för ny ramavtalsförfrågan inom el, ventilation, bygg, måleri, mattläggning, passagesystem, värme och sanitetsarbeten. En ny livsmedelsupphandling i samverkan med Mora, Orsa och Malung-Sälens kommuner och direktupphandling av färskt bröd har genomförts.

Framtiden

Sektorn arbetar med att förändra arbetssätten för att nå de mål inom Agenda 2030 som berör sektorns verksamheter. Det innebär en ny planering av matsedlarna för att minska klimatpåverkan och ökad kunddialog och hyresgästsamverkan för att minska energiförbrukningen. Sektorn ser även över materialval och återbruk av material i samband med byggnadsentreprenader.

En upphandling ska göras för att bygga en ny ambulansstation i anslutning till räddningsstationen. Sektorn arbetar också med att säkerställa en lokal för familjecentralen i Vansbro och utreder behovet av lokaler för förskola och F–3-skola i Vansbro.

Om- och tillbyggnad av äldreboendet Bäckaskog startade i februari 2022 och verksamheten förbereder för att avveckla det särskilda boendet på Söderåsen till dess att de nya lokalerna kan tas i bruk. Vidare planerar förvaltningen för att bygga ytterligare 30 säbo-platser för att möta framtidens behov. Frågan om ytterligare LSS-boende finns också med i planeringen.

Sektorn ska arbeta med att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler åt verksamheterna utifrån antalet elever, brukare och personal, och samtidigt minimera vakanta lokaler. Många fastigheter kräver stora underhållsåtgärder för att uppfylla krav på inomhusmiljö och arbetsmiljö.

Inför framtiden måste verksamheten även säkerställa att kommunens it-verksamhet uppfyller krav på tillgänglighet och att även säkerhetssystemen uppfyller gällande krav.