Samhälle

Resultat 2021

Årets resultat

Sektor samhälle redovisade totalt sett ett överskott på knappt 0,7 mkr för 2021. Gata- och parkverksamheten lämnade det största överskottet, totalt 1,4 mkr. Överskottet beror på lägre kostnader för gatuunderhåll och snöröjning än planerat, vilket vägde upp en ökad kostnad för el till belysning.

Biblioteket, som är en ny verksamhet för sektor samhälle, lämnade ett överskott på 407 tkr, vilket beror på periodvis vakanta tjänster. Utöver biblioteksverksamheten gick även fritid, simhall och gym över till sektor samhälle under omorganisationen, och de verksamheterna redovisar ett underskott på 348 tkr, vilket beror på lägre intäkter i simhall och gym under pandemin.

Plan, bygg och miljö gjorde ett överskott på 181 tkr, där merkostnader inom plan och bygg på grund av inhyrd personal vägdes upp av vakanta tjänster inom miljöenheten.

Bostadsanpassningen gjorde ett underskott mot budget på 414 tkr, vilket beror på fler ärenden än normalt under 2021.

Sotningen nådde inte upp till överskottskravet och redovisade ett underskott på 189 tkr mot budget.

Samhälle övergripande lämnade också ett underskott på 363 tkr för 2021, vilket bland annat beror på utredningskostnader för föroreningar som kommunen upptäckt.

Medarbetare

HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang) visade positiva resultat i de delar som gäller medarbetarnas motivation. Medarbetarna tycker att deras arbete känns meningsfullt och alla upplever att man uppmuntrar och stödjer varandra på arbetsplatsen och att deras närmaste chef visar förtroende för dem. Vad gäller tillitsbaserad styrning behöver förvaltningen stärka vertikala dialoger och måluppföljning på enhetsnivå (arbetsplatsträffar) för att stärka delaktigheten och måluppfyllelsen.

Bristen på personal inom sektorn har lett till stor arbetsbelastning. Rekryteringsprocesser pågår inom flera områden för att klara uppdrag och arbetsuppgifter inom sektorns verksamheter.

Viktiga händelser

Under året omorganiserades förvaltningen, så att det som tidigare var samhällsbyggnad nu heter sektor samhälle och förutom de tidigare verksamheterna nu även innefattar bibliotek, simhall, gym och fritid. Förändringarna har skapat en bredare sektor med ett tydligare fokus på medborgaren och verksamhetens tjänster.

Samarbetet med aktivitetscentrum har förstärkts och sektorn har köpt in tjänster för gatuunderhåll och rengöring till gata- och parkverksamheten, vilket har varit kostnadseffektivt samtidigt som det har gett meningsfulla uppgifter till medarbetare med bidragsanställning. Det är ett utvecklingsområde som ska prioriteras framöver.

Pandemin har fortsatt påverka flera verksamheter inom sektorn. Biblioteket har i början av året endast tillåtit besök för att låna dator och hämta ut lånade medier, och de flesta evenemang har ställts in eller skjutits upp. Det har till viss del kompenserats genom arbetet med ”boken kommer” där böcker under pandemin även levererades till kunder i riskgrupp. Det har också varit möjligt att hämta böcker utanför biblioteket.

Framtiden

Under året har sektorn prioriterat arbetet med att planlägga byggbar mark för bostäder, handel och industri, vilket fortsätter de kommande åren. Detta för att kunna tillhandahålla byggbar mark för handel och industri, men även för att bygga bostäder och locka inflyttning av arbetskraft till de verksamheter som växer inom kommunen.

De senaste två åren har vakanta tjänster och hög arbetsbelastning varit stora utmaningar för myndighetsutövningen, men inför 2022 har sektorn gjort nya rekryteringar för att förkorta handläggningstiderna och förbättra kontakten med invånare och företag för att göra det enklare att verka inom Vansbro kommun.

Fiberutbyggnaden har i stort följt den strategi som beslutades 2020, och från och med 2022 kommer förvaltningen att ha egen personal som arbetar heltid inom Vansbro stadsnät. Utbyggnaden fortsätter i snabb takt i ytterligare ett par år innan verksamheten övergår till förvaltning och drift.