Kommunstyrelsen

Verksamhetsidé

  • Kommunstyrelsen ska med helhetssyn, långsiktig planering och tydlig styrning samordna kommunens nämnder och leda kommunens utveckling framåt samt bevaka och stärka kommunens position regionalt, nationellt och internationellt.
  • Kommunstyrelsen ska även leverera tjänster och service till nämnder, förvaltningar och medborgare.

Viktiga händelser

  • Tillfälliga moduler placerades vid förskolan Snickargården i Vännäsby och vid förskolan Lägret i Vännäs.
  • Barn och ungdomar erbjöds säsongskort på badet och två veckors fri klättring i klättertornet under sommarlovet. Cirka 500 barn och ungdomar nappade.
  • Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen inledde kommunstyrelsen projektet Fler till egen försörjning för att minska kostnaderna för försörjningsstöd.
  • Det nya vatten- och avloppssystemet i Brån blev färdigt och nästan alla fastigheter har anslutit sig. Resterande ansluter sig 2019.
  • En digital agenda antogs.
  • Beslutet om att införa ett fyrfackssystem för sopsortering revs upp. I mars 2020 införs obligatorisk utsortering av matavfall.

Nämndens resultat i korthet

Kommunfullmäktiges mål för nämnderna delas in i fyra perspektiv. Kommunstyrelsen nådde delvis målen 2018. Det sammanfattande resultatet för perspektiven var:

ekonomi – inte uppfyllt
medborgare – delvis uppfyllt
samhällsutveckling – uppfyllt
medarbetare – delvis uppfyllt.

Ekonomi 

Kommunledningskontoret (KLK) och samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) är kommunstyrelsens förvaltningar. Det sammanlagda resultatet var ett överskott på 1,4 mkr, Trots överskottet blir den sammanvägda bedömningen av båda förvaltningarnas resultat ett lågt, inte tillfredställande resultat.

Kommunledningskontoret +5,4 mkr

Politisk ledning hade ett överskott på 0,5 mkr, som kom sig av att kostnaderna för valet och för verksamheten blev lägre än budget. Det stora överskottet för kansliet berodde på överskott i flyktingverksamheten (2,0 mkr) och på flera vakanta tjänster. IT-avdelningens överskott om 0,5 mkr berodde på något högre intäkter och något lägre kostnader jämfört med budget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen –4,0 mkr

Underskottet fanns framförallt hos fastighetsavdelningen och berodde på problem i samband med att kommunen övergick till komponentredovisning och på fel i anläggningsregistret. Besparingar gjordes på barmarksunderhåll och gaturenhållning. Vatten- och avloppsverksamheten redovisade ett överskott på 1,3 mkr, som fonderades för senare åtgärder.

(mkr)
Verksamhet
2018
Bruttokostnad
2018
Bruttointäkt
2018
Nettokostnad
2018
Budgetavvikelse
2017
Nettokostnad
Kommunledningskontoret – 83,5 29,1 – 54,5 5,4 – 58,4
Samhällsbyggnadsförvaltningen – 126,3 104,2 – 22,2 – 4,0 – 32,2
Summa – 209,8 133,3 – 76,7 1,4 – 90,6
Område
Politisk ledning – 5,9 0,5 – 5,4 0,5 – 4,9
Kommunchef – 8,8 0,1 – 8,8 – 0,4 – 7,0
Näringsliv och arbetsmarknad – 16,8 7,3 – 9,5 0,0 – 8,9
Ungdoms- och föreningsverksamhet – 4,6 0,5 – 4,1 0,2 – 5,6
HR/Lön – 7,7 0,4 – 7,3 0,0 – 6,8
Ekonomi – 4,1 0,5 – 3,6 0,3 – 4,6
Kansli – 14,3 6,2 – 8,1 4,3 – 12,3
IT – 8,4 0,5 – 7,9 0,5 – 8,3
Stab – 3,5 0,6 – 2,9 – 0,1 – 2,8
Bostadsanpassningen – 1,5 0,3 – 1,3 0,3 – 2,4
Fastighetsavdelningen – 60,8 57,5 – 3,3 – 4,1 – 4,4
Gatuavdelningen – 17,7 3,2 – 14,5 – 0,1 – 13,7
Kostavdelningen – 21,1 20,9 – 0,2 0,0 – 8,9
Delsumma – 175,2 98,5 – 76,7 1,4 – 90,6
Kabel-tv/internet/bredband – 12,9 13,1 0,2 0,0 0,0
VA – 9,1 9,1 0,0 0,0 0,0
Renhållningsavdelningen – 12,6 12,6 0,0 0,0 0,0
Summa – 209,8 133,3 – 76,5 1,4 – 90,6

Medborgare 

Medborgarna trivdes och ansåg att de kunde rekommendera andra att flytta till kommunen. Standarden på gator och vägar upplevdes som mindre bra. Kvinnorna var mindre nöjda än männen när det gällde väg- och gatubelysning. Vatten och avlopp liksom renhållning fick goda betyg, förutom återvinningsstationerna.

Förvaltningarna fortsatte med medborgardialoger och tog fram en handbok för dialog. Medborgarnas möjlighet till inflytande kan dock förbättras. Inför samtliga beslut i kommunstyrelsens verksamheter ska det göras en jämställdhetsanalys, men uppföljningen visade att så icke var fallet.

Fler pojkar (59 procent) än flickor (41 procent) besökte fritidsgården. Antalet besök minskade totalt och gården hade svårt att hitta timpersonal. Fritidsgården hade öppet 137 kvällar och ordnade dessutom lovaktiviteter, skolavslutningskväll med mera.

Förvaltningarnas webbplatser och tillgänglighet, både per telefon och e-post, bör förbättras. Externa mätningar gav svaga resultat.

Lovaktiviteter erbjöds under alla lov, bland annat virtual reality-aktiviteter på fritidsgården, gratis biovisning, prova-på-dag på Middagsbacken med skidlärare, prova-på-discgolf med instruktör, prova-på-hockey för tjejer, öppet-hus-ridning på ridklubben och öppen skidskola. Aktiviteterna finansierades helt eller delvis via statsbidrag.

Samhällsutveckling 

Den genomsnittliga tiden för att få svar på medborgarmotioner och -förslag var cirka 4 månader.

Flyktingmottagningen tog emot 35 personer (kommuntalet var 20). Språkpraktiken och andra insatser som gör att nyanlända integreras och når egenförsörjning behöver förbättras. Kommunen satsade extra på språkpraktik, och av det femtiotal personer som läser på SFI deltog 23.

Av 19 elever på vårdvux slutförde 18 utbildningen. En ny kurs startade till hösten med 26 personer från kommunen. Resultatet för extern vuxenutbildning (distans Hermods) visade att drygt 84 procent av eleverna fick betyg. Det är acceptabelt, men kommunen vill se om det går att öka elevernas möjligheter att klara distanskurserna genom till exempel lärcentra.

Kommunens resultat för näringsliv och näringslivsklimat var fortsatt starkt. I 2018 års rankning nådde Vännäs plats 78, vilket är en bra placering, trots tappet på en placering.

Arbetsmarknadsenheten tog emot 34 nya, och totalt fanns 64 personer i verksamheten, 23 kvinnor och 41 män. Under året slutade 19 och av dem gick 5 vidare till arbete och 9 till exempelvis rätt till sjukersättning. Antalet lyckade avslut var fler än avbrotten.

Medarbetare 

Medarbetarna trivdes och ansåg att de hade bra ledare med gott ledarskap.

SBF uppfyllde inte målet om minskade löneskillnader mellan kvinnor och män. Kvinnornas andel av männens lön var 85,7 procent. KLK nådde målet.

Vid KLK arbetade de flesta heltid, men inom SBF hade endast 50,7 procent av kvinnorna en heltidsanställning, vilket visserligen var en ökning med 2,1 procent sedan 2017. Av männen arbetade 90,2 procent heltid, en ökning med 0,7 procent. Kommunstyrelsen arbetar med allas rätt till heltid.

Målet om att sjukfrånvaron ska vara högst 5 procent uppfylldes inte. Framförallt kvinnors sjukfrånvaro ökade på båda förvaltningarna.

Framtid

Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen ska slås samman och det blir många förändringar i den nya organisationen. Samtidigt pågår en utredning om kommunens fastigheter.

Arbetet med att förstärka bilden av Vännäs som en attraktiv plats att leva och verka på ska fortsätta. Det handlar både om marknadsföring och om underhåll av gator, gång- och cykelvägar, lekplatser, parker och grönytor, som har stor betydelse för trygghet och trivsel.

Digitaliseringen ska fortsätta för att underlätta för medborgare, företag och andra. Flera av kommunstyrelsens verksamheter behöver snabbare anpassa sig till förändrade krav.


Uppföljning av uppdrag

Kommunstyrelsen fick i 2018 års budget uppdraget av kommunfullmäktige att genomföra följande åtaganden:

Uppdrag/direktiv
Kommunstyrelsen
Resultat Kommentar
Att stärka fritidsområdet vid Vännäs bad och camping som mötesplats för föreningsliv, medborgare och besökare. Genomfört
  • En fontän anlades i Röda viken för att öka cirkulationen i vattnet och göra det trevligare för besökarna.
  • Det finns planer på att arbeta med området Gothnellska halvön.
  • Ishallen renoveras.
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron ska särskilt prioriteras. Genomfört Förvaltningarna arbetar med förebyggande åtgärder, bland annat via kommunens företagshälsovård och allmänna friskvårdsinsatser.
Till 2019 genomföra ett uppdrag om att utreda Liljaskolans organisatoriska tillhörighet/resultatenhet. Ej genomfört På grund av låg bemanning genomfördes inte utredningen. År 2019 anlitas en konsult för arbetet.
Ärenden som behandlar näringslivsfrågor ges förtur i handläggning. Delvis genomfört Förvaltningarna prioriterar ärenden om näringslivsfrågor.