Översikt över verksamhetens utveckling
Tabellerna nedan visar en flerårsöversikt över några nyckeltal som är viktiga för att bedöma kommunens och kommunkoncernens ekonomiska ställning. Den första tabellen omfattar kommunkoncernen och den andra tabellen gäller enbart kommunen.
Koncernen
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter, mkr | 299,7 | 315,2 | 297,1 | 294,1 | 304 |
| Verksamhetens kostnader, mkr | – 931,3 | – 913,2 | – 852,7 | – 847,7 | – 841,40 |
| Årets resultat, mkr | 55,3 | 53,0 | 74,4 | 24,0 | 34,7 |
| Soliditet, % | 30,6 | 29,7 | 27,8 | 24,7 | 24,0 |
| Investering (netto), mkr | 117,6 | 119,6 | 120,4 | 69,3 | 97 |
| Självfinansieringsgrad, % | 81,6 | 77,4 | 97,5 | 101,2 | 68,1 |
| Långfristig skuld, mkr | 730,3 | 608,4 | 697,8 | 667,8 | 645,5 |
| Antal årsarbeten | 967 | 960 | 956 | 969 | 1 020 |
Kommunkoncernen har haft en mycket positiv resultatutveckling. Det samlade resultatet 2023 för koncernen blev 55 mkr (53 mkr 2022). Eftersom koncernen inte upprättar någon gemensam budget kan resultatet inte jämföras mot budget för koncernen. Kommunen redovisade ett resultat på 42,7 mkr medan bolagen redovisade ett resultat på 12,3 mkr. Koncernens soliditet ökade med knappt 1 procent.
Kommunen
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folkmängd | 9 059 | 8 963 | 9 054 | 8 997 | 8 872 |
| Kommunalskattesats, % | 23,35 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,65 |
| Verksamhetens intäkter, mkr | 274,4 | 278,5 | 260,9 | 265,1 | 283,1 |
| Verksamhetens kostnader, mkr | – 926,8 | – 898,6 | – 835,8 | – 830,1 | – 837,2 |
| Årets resultat, mkr | 42,7 | 34,4 | 60,2 | 17,2 | 28,2 |
| Soliditet, % | 37,6 | 35,3 | 36,4 | 32,0 | 29,5 |
| Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, % | 20,4 | 17,9 | 14,3 | 8,3 | 5,4 |
| Investering (netto), mkr | 41,9 | 51,8 | 41,2 | 27,2 | 42,7 |
| Självfinansieringsgrad, % | 191,6 | 132,8 | 239,6 | 219,8 | 122,8 |
| Långfristig skuld, mkr | 417,4 | 443,1 | 379,1 | 388,7 | 430,8 |
| Antal årsarbeten | 919 | 914 | 916 | 929 | 1 012 |
Kommunens resultat blev 42,7 mkr vilket var 35,5 mkr bättre än budgeterade 7,1 mkr och även bättre än förra årets resultat på 34,4 mkr. Finansen lämnade ett överskott på 32,9 mkr beroende på högre skatter (9,3 mkr) och bidrag (6,6 mkr) samtidigt som värdet på kommunens fondtillgångar ökade med 6,8 mkr. Nämnderna sammantaget lämnade ett överskott på 2,7 mkr. Plan- och miljönämnden och vård- och omsorgsnämnden lämnade ett underskott på 0,2 respektive 0,8 mkr. Underskottet för plan- och miljönämnden berodde på ökade utbildningskostnader inom räddningstjänsten medan underskottet för vård- och omsorgsnämnden berodde på ökade insatser inom LSS-området. Övriga nämnders överskott förklarades till största del av vakanser och buffertar.
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ökade med 2,5 procentenheter mellan 2022 och 2023.
Befolkningen ökade med 96 invånare.
Antalet medarbetare minskade med 16 personer till 1 013 men ökade med 5 omräknat till antal årsarbetare (de anställdas totala arbetstid omräknad till heltider).
