Investeringar

INVESTERINGAR årsbokslut 2023

Investeringsredovisning kommunen, tkr Totalutgift Varav årets investeringar
Färdigställda investeringar Total budget Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Infrastruktur 10 133 10 399 – 266 10 133 10 399 – 266
Varav ombyggnad av Hovslagargatan (asfaltering kvar) 4 657 4 657 0 4 657 4 657 0
Pedagogisk verksamhet, barn och utbildning 3 415 3 879 – 464 3 415 3 879 – 464
Varav Hammarskolan puts och fönsterbyte, hus B och D 1 600 2 064 – 464 1 600 2 064 – 464
Pedagogisk verksamhet, gymnasium 232 232 0 232 232 0
Liljahallen– ombyggnad omklädning och bastu 232 232 0 232 232 0
Affärsverksamhet 3 492 5 120 – 1 628 2 821 4 449 – 1 628
Varav vattenkiosk inklusive bidrag på 255 tkr 374 374 0 62 62 0
Övrig verksamhet 5 295 5 274 21 2 943 4 870 – 1 928
Reception och entré i medborgarhuset samt källare 3 140 3 140 0 700 3 079 – 2 379
Summa färdigställda investeringar 22 567 24 904 – 2 337 19 544 23 830 – 4 286
Pågående projekt Total budget Ackumulerat
utfall 		Kvarstår Budget Utfall Avvikelse
Infrastruktur 16 300 7 178 9 122 5 650 2 457 3 193
Varav ombyggnation torgyta 3 800 3 089 711 500 2 377 – 1 877
Pedagogisk verksamhet, barn och utbildning 145 885 6 647 139 237 31 685 2 101 29 584
Varav förskola Vännäsborg (nybyggnad) 66 200 4 929 61 271 25 200 2 100 23 100
Affärsverksamhet 10 669 3 111 7 558 1 397 2 366 – 968
Varav uppgradering avloppspumpstationer 720 720 0 409 409 0
Övrig verksamhet 15 550 5 900 9 650 4 250 5 900 – 1 650
Vännäsbadet 9 100 5 900 3 200 1 400 5 900 – 4 500
Summa pågående investeringar 187 683 22 837 165 567 42 573 12 824 30 158
Summa investeringar 210 250 47 741 163 230 62 117 36 654 25 872
Investeringsredovisning Liljaskolan, tkr KF 2019-02-25: investeringar finansieras från överskott Totalutgift Varav årets investeringar
Färdigställda investeringar Total budget Ackumulerat
utfall 		Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Pedagogisk verksamhet, gymnasium 5 490 5 292 198 5 490 5 292 198
Varav lastbil RAK36F 2 500 2 767 – 267 2 500 2 767 – 267
Summa färdigställda investeringar 5 490 5 292 198 5 490 5 292 198
Pågående projekt Total budget Ackumulerat utfall Kvarstår Budget Utfall Avvikelse
Pedagogisk verksamhet, gymnasium 0 0 0 0 0 0
Summa pågående investeringar 0 0 0 0 0 0
Summa investeringar 5 490 5 292 198 5 490 5 292 198

Fördyringar har lett till att projekt blivit försenade. Nya upphandlingar och nya budgetäskanden har lett till att upparbetade kostnader inte alltid följt budget 2023. Ett exempel är förskolan Vännäsborg där 25,2 mkr budgeterats men bara 2,1 mkr än så länge har tagits i anspråk. Det finns också exempel där resultatet blivit betydligt högre än budgeterat för 2023, men totalutgiften fortfarande är inom budget. För investeringsprojekt som löper över flera år sker uppföljningen över hela projektperioden.

Färdigställda investeringar

Den nya sargen till ishallen resulterade i ett underskott på 266 tkr mot budgeterade 1,5 mkr. Inflationen ökade kostnaderna för projektet. Tanken var att kommunen skulle göra mycket i egen regi, men på grund av personalbrist och rekryteringssvårigheter fick infrastrukturavdelningen lägga ut en del jobb på entreprenad. Hovslagargatan har byggts om och är klar förutom asfaltering som görs våren och sommaren 2024. Projektet har gått enligt plan.

Barn- och utbildningsnämnden har använt sina investeringsmedel till så kallade smartboards, projektorutrustning, bärbara datorer och diverse inventarier. FTAB slutförde Hammarskolans yttre renoveringar under hösten med fasad, fönster och solavskärmning på hus B. I och med detta projekt är alla putsfasader genomgångna och färdigställda på Hammarskolan. Projektet lämnade ett underskott på 466 tkr vilket dock var inom gränserna för tillåtet underskott.

Liljaskolans styrelse har bland annat investerat i lastbilar, lastväxlarflak, elevdatorer och simulatorer. Ombyggnationen av omklädningsrum och bastu till Liljahallen utfördes av FTAB.

Affärsverksamheten redovisade ett underskott på 1,6 mkr beroende på att ett bredbandsprojekt omklassificerats från driftprojekt till investeringsprojekt. När projektet lades upp i anläggningsregistret fanns därför ingen investeringsbudget, utan bara ett bidrag som delfinansiering.

VA-verksamheten färdigställde under året ett antal investeringsprojekt, bland annat vattenkiosken (en tankstation för att hämta vatten, istället för brandposter). Renhållningsavdelningen har köpt containrar till återvinningsstationerna på grund av att insamlingsansvaret övergår till kommunerna från den 1 januari 2024.

Under övrig verksamhet ryms förutom ombyggnationen av reception och entré i medborgarhuset även utbyte och förnyelse av kommunens trådlösa nätverkslösning, säkerhet och skalskydd till medborgarhuset samt rökskydd och andningsskydd till räddningstjänsten.

Pågående projekt

Ombyggnationen av torgytan ska slutaktiveras i början av 2024, men där återstår två projekt som hör till investeringsbudgeten för centrumplanering.

Förskolan Vännäsborg har upphandlats och tilldelats entreprenör. Projektering pågår för att möjliggöra byggstart sommaren 2024. Ny idrottshall på Vegaskolan ligger i detaljplanefasen. Plan- och miljönämnden har beslutat om positivt planbesked i början av 2024 vilket gör att detaljplanearbetet kan starta. Del av fordonshus 2 har anpassats till Liljaskolans verksamhet och lokalen har avgränsats mot övriga verksamheter i samma byggnad. Projektet planeras bli slutfört tidig vår 2024.

VA-verksamheten har flera pågående projekt, däribland uppgradering av avloppspumpstationer för att få bättre övervakning och drifttillsyn.

Renhållningsavdelningens projekt ÅVS Umevägen–E12 kommer att överskrida budget då det kräver mer fyllnadsmassor på grund av den blöta och låglänta marken.

Renoveringen av Vännäsbadet pågår med projektering av teknik som innebär kontraktsarbeten inom teknikutrymmet under vintern och våren 2024. Byggarbeten som återstår att göra till våren är återställning av gräsytor, plattläggning samt återmontering av rutschkana.