Liljaskolan

Sammanfattning

Verksamhetsidé

  • Styrelsen ska verka för att Liljaskolan ska erbjuda gymnasieutbud av hög kvalitet för både yrkes- och högskoleförberedande gymnasieprogram, samt ett rikt utbud av vuxenutbildning med strävan efter uppdrag i nära samverkan med arbetsmarknaden.
  • Liljaskolan ska ge eleverna bästa möjliga grund för att möta framtidens krav och våra utbildningar ska attrahera ungdomar och vuxna av olika kön, etnicitet och social bakgrund.

Viktiga händelser under året

Skolan har under 2023 haft stora kostnadsökningar som hanterats med särskilda åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Antalet elever på gymnasiet har varit fler än prognostiserat.

Ansökningarna till skolans vuxenutbildningar minskade på en rad program. Den låga arbetslösheten i norra delen av Sverige ses som den viktigaste orsaken. Samtidigt har skolan haft stora problem med att rekrytera kompetent personal till några utbildningar, vilket lett till att utbildningen till anläggningsmaskinförare startat fyra månader senare än planerat.

Skolans yrkeshögskoleutbildning till trafikskolelärare startade inte 2023 då antalet sökande blev för få, endast fyra till 20 platser.

Liljaskolan har fasat ut hotell- och turismprogrammet (HT).

De senaste två åren pekar på en trend att andelen elever som söker till skolans introduktionsprogram ökar.

Barn- och fritidsprogrammet (BF) har de senaste två åren haft färre sökande till utbildningen.

Antalet sökande till bygg- och anläggningsprogrammet, naturbruksprogrammet, ekonomiprogrammet samt fordons- och transportprogrammet var ungefär enligt prognosen.

Naturvetenskapsprogrammet har under 2023 endast haft en årskull, årskurs 1.

Liljaskolan

Sammanfattning av nämndens resultat

Förklaring till resultatbedömning:

uppfylld resultatnivå Uppfylld resultatnivå
delvis uppfylld resultatnivå Delvis uppfylld resultatnivå
uppfylld resultatnivå Låg, ej tillfredsställande resultatnivå
delvis uppfylld resultatnivå Mycket låg, ej tillfredsställande resultatnivå
delvis uppfylld resultatnivå Ej mätt eller inget resultat

Ekonomi

  Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Prognos 2023-12-31
011 image Nämnderna har en ekonomi i balans. image Nämnderna har en ekonomi i balans. image

Uppföljning av målen

 mkr Område 2023
Bruttokostnad 		2023
Bruttointäkt 		2023
Nettokostnad 		2023
Budgetavvikelse 		2023
Nettokostnad
Skolans styrelse – 0,4 0,0 – 0,4 0,0 – 0,4
Gymnasieskola – 113,0 114,4 1,4 0,4 – 0,7
VUX – 15,7 16,2 0,5 – 0,5 2,7
Uppdragsutbildning – 0,2 0,4 0,2 0,2 0,0
Elevboende 0,0 0,0 0,0 0,0 – 0,1
Summa – 129,3 131,0 1,7 0,1 1,5

Liljaskolans styrelse redovisade ett överskott på 0,1 mkr. Överskottet berodde främst på positiva budgetavvikelser för gymnasieskolan. Liljaskolan hade ett resultatkrav på +1,6 mkr.

Gymnasieskolan redovisade ett överskott på 0,4 mkr som i huvudsak berodde på att alla budgeterade resurser inte tillsattes. Gymnasieskolan införde även inköpsstopp som bland annat innebar att man avstod från reparationer och underhåll på maskiner och fordon, vilket minskade kostnaderna.

Vuxenutbildningen redovisade ett underskott på 0,5 mkr. Underskottet berodde främst på högre kostnader för köp av elevplatser på yrkesvuxutbildningen samt färre elever än budgeterat på TRL, trafiklärarutbildningen.

Uppdragsutbildningen redovisade ett överskott på 0,2 mkr som i huvudsak berodde på fler sålda utbildningsplatser än budgeterat.

Årets resultat innebär en förstärkning av investeringsramen som bland annat kommer att utnyttjas för fortsatt uppdatering av skolans fordons- och maskinpark.

Medborgare

  Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Resultatindikator
02 image Medborgarna trivs i Vännäs. image Medborgarna är positiva till Liljaskolan. image Medarbetare upplever en hög grad av arbetsgemenskap.
image Elever upplever en hög grad av trygghet på Liljaskolan.
image Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande och en bra service, och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. image Liljaskolan har en god service och tillgänglighet. image Medarbetare upplever en hög grad av arbetsgemenskap.
image Elever upplever en hög grad av stöd för att tillgodogöra sig utbildningen på Liljaskolan.
Medborgarna erbjuds en effektiv och tillgänglig välfärd genom digitala tjänster och information. Inget mål.

Uppföljning av målen

Inom perspektivet medborgare uppfyllde nämnden alla mål för 2023. De resultatindikatorer som är kopplade till målen har mätts 2022 och 2023. I elevenkäten från våren 2023 har eleverna uppgett att de upplever en hög grad av trygghet. Våren 2023 förändrade Liljaskolan sin elevenkät, vilket gör att alla värden inte överensstämmer med Liljaskolans styrelses verksamhetsplan och dess indikatorer. Därför finns inget mätvärde för elevernas upplevelse kopplat till resultatindikatorn för målet ”Liljaskolan har en god service och tillgänglighet”.

Medarbetarenkäten (MAE) som senast genomfördes hösten 2022 visar på en hög upplevd arbetsgemenskap. Denna indikator hade ett högt resultat även 2018 och 2020.

Samhällsutveckling

  Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Resultatindikator
02 image Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun. image Liljaskolan erbjuder personal goda förutsättningar att verka på Liljaskolan. image Liljaskolan präglas av låg personalomsättning.
image Liljaskolan präglas av låga sjuktal.
image Liljaskolan präglas av nöjda medarbetare.
image Liljaskolan erbjuder elever goda förutsättningar att verka på Liljaskolan. image Liljaskolans elever når en hög andel examen.
image Liljaskolans elever upplever en hög trygghet.
image Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. image Alla elever har en stimulerande lärandemiljö. image Liljaskolans elever närvarar vid sina lektioner.
image Liljaskolans elever har inflytande över sitt lärande och sin skolsituation. image Eleverna har hög grad av inflytande över sin utbildning.
image Alla elever ges möjlighet att nyttja sin maximala potential. image Eleverna når ett högt meritvärde på de högskoleförberedande programmen.
image Eleverna når en hög andel yrkesexamen på de yrkesförberedande programmen.
image Liljaskolan planerar och genomför utbildning som bidrar till en hållbar utveckling i Vännäs kommun. image Liljaskolans verksamheter har en hållbar sortering av avfall.
image Liljaskolans undervisningsfordon är miljöklassade.
image Vännäs kommun har ett väl utvecklat näringsliv och företagande. image Liljaskolan bidrar till företagsamheten i kommunen. image Eleverna ges möjlighet att utveckla sin företagsamhet.
Elever och företag är nöjda med skolans APL.

Uppföljning av målen

Inom perspektivet samhällsutveckling uppfyllde Liljaskolan delvis målet totalt sett för 2023. Mål värda att uppmärksamma är elevernas närvaro och andelen elever som når en gymnasie- eller yrkesexamen. Dessa mål är prioriterade för skolan att jobba vidare med. Skolan ska fortsättningsvis jobba med närvarorutiner, kartläggning och erbjuda eleverna en trygg, säker och stimulerande lärmiljö som i förlängningen gör att fler elever når en examen.

När det gäller elevernas möjlighet att utveckla sin företagsamhet har ovanligt få elever valt att jobba med entreprenörskap inom ramen för elevens individuella val. Möjligheten har funnits för alla elever men endast 32 procent av eleverna valde att göra det, därav det låga resultatet. Alla elever ska fortsättningsvis få möjlighet att välja att arbeta med entreprenörskap och företagsamhet och skolan tror att utökningen av elevernas studieplaner på yrkesprogram underlättar detta då individuellt val inom företagsamhet inte kommer att krocka med de högskoleförberedande kurserna.

Ett av målen går inte att mäta då skolans elevenkät förändrades 2023 och indikatorn ännu inte är anpassad till enkätfrågorna. Anledningen till att elevenkäten förändrats är att skolan nu följer Skolinspektionens gymnasieenkät som förändrades inför vårterminen 2022. Skolan har sedan några år tillbaka valt att följa Skolinspektionens gymnasieenkät för att få bättre möjligheter att jämföra sig med riket och andra kommuner när det gäller elevernas uppfattning om Liljaskolan. Detta är åtgärdat inför verksamhetsåret 2024.

Resultatet inom området hållbar utveckling kan förbättras ytterligare. Skolan arbetar kontinuerligt med att uppdatera sin maskinpark och fordonsflotta för att möta EU:s aktuella utsläppskrav. Skolan har ett antal äldre maskiner och lastbilar som skolan planerar att byta ut 2024.

Medarbetare

  Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Resultatindikator
02 image Medarbetarna trivs. image Medarbetarna trivs. image Medarbetarenkätens resultat – indikator Medarbetarskap.
image Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. image Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. image Medarbetarenkätens resultat – indikator Ledarskap.
image Medarbetarenkätens fråga till chefer: Jag har förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap.
image Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. image Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. image Kvinnors lön i procent av mäns lön.
image Jag har förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap, fördelat på kön.
image Vännäs kommun har arbetsplatser fria från kränkningar och trakasserier av chef och arbetskamrater. image Vännäs kommun har arbetsplatser fria från kränkningar och trakasserier av chef och arbetskamrater. image Medarbetarenkätens resultat, medelvärde i procent på fråga 59 och 61.
image 70 procent av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning. image 70 procent av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning. image Andel tillsvidareanställda kvinnor med heltidsanställning.
Sjukfrånvaron är högst 6 procent. Sjukfrånvaron är högst 6 procent. Antal sjukfrånvarotimmar i förhållande till antal arbetade timmar.

Uppföljning av målen

Liljaskolan nådde alla mål inom området medarbetare 2023. Hösten 2022 genomförde kommunen sin medarbetarenkät (MAE) som också är mätverktyget för målen kopplade till medarbetarskap. MAE 2022 visade på lika höga siffror som 2018 och 2020 vilket pekar på en positiv utveckling.

Under målet ”Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap” finns underlag för en av två av målets indikatorer på grund av få deltagare gällande ledarskapet.

Framtid och förväntad utveckling

Skolan ser över lag positivt på framtiden. Med rådande läge på arbetsmarknaden bedöms efterfrågan på vuxenutbildningar vara relativt stor både på kort och lång sikt. Skolan följer utvecklingen och ser över möjligheterna att möta branschernas efterfrågan.

Sett till arbetsmarknadens behov utbildar Liljaskolan inom rätt branscher och yrkesområden vad gäller alla program, både på gymnasiet och vuxenutbildningen. Långsiktigt finns det branscher som önskar att Liljaskolan utökar antalet utbildningsplatser, främst inom fordonstekniker, transportteknik och järnvägsbyggnad.

Uppföljning av särskilda uppdrag och direktiv

Liljaskolans styrelse fick i 2023 års budget dessa särskilda uppdrag och direktiv av kommunfullmäktige:

Särskilda direktiv 2023 Liljaskolan Resultat:
Genomfört/delvis genomfört/ej genomfört 		Kommentar
1. Kommunen ska ha ambition att ständigt förbättra kvaliteten. Det ska vara möjligt att mäta och arbeta för förbättring av kvalitet. Genomfört. Skolan bedriver systematiska kvalitetsarbeten inom flertalet områden kopplat till undervisning, arbetsmiljö och kvalitetssystem med mätbara mål.
2. Vid inköp och/eller leasing av personbilar ska nämnden välja elbilar i första hand och laddhybrider samt fordon som är avsedda att tankas med HVO100 eller motsvande i andra hand. Inköp/leasing av bil som ej uppfyller de två första kategorierna kräver godkännande från förvaltningschef och särskilda skäl ska dokumenteras. Delvis genomfört. Vid inköp och leasing väljer skolan i första hand elbilar och hybridbilar om inte undervisningen kräver annat. Det kan till exempel innebära att skolan behöver köpa/leasa manuellt växlade personbilar som endast kan fås med bensin- eller dieselmotor.
3. Arbetet med heltider ska prioriteras i enlighet med kommunens plan. Genomfört. Skolan prioriterar heltidstjänster.