Driftbudget per nämnd
| (mnkr) |
Bokslut 2023 |
Budget 2024 |
Budget 2025 |
Plan 2026 |
Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelse | |||||
| Kommunövergripande verksamhet | 70,5 | 70,9 | 81,7 | 84,5 | 87,1 |
| Politisk verksamhet | 8,8 | 8,2 | 8,2 | 8,5 | 9,2 |
| Turism- och fritidsverksamhet | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Teknisk verksamhet - skattefinansierad | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Exploateringsverksamhet | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Räddningstjänst | 16,4 | 16,9 | 17,0 | 17,5 | 18,0 |
| Summa | 97,7 | 98,1 | 108,6 | 112,2 | 116,0 |
Familjenämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Individ- och familjeomsorg | 79,8 | 78,4 | 85,3 | 88,0 | 90,6 |
| Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet | 447,3 | 461,8 | 463,7 | 485,7 | 498,7 |
| Gymnasieskola | 105,0 | 115,2 | 116,8 | 119,9 | 125,0 |
| Vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration | 14,6 | 17,0 | 16,9 | 17,5 | 18,2 |
| Turism- och fritidsverksamhet | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,9 |
| Kulturverksamhet | 21,9 | 21,7 | 23,3 | 24,3 | 25,0 |
| Summa | 673,5 | 698,6 | 710,7 | 740,3 | 762,6 |
Vård- och omsorgsnämnd |
|||||
| Kommunövergripande verksamhet | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Politisk verksamhet | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 133,3 | 132,0 | 132,9 | 136,9 | 141,0 |
| Äldreomsorg | 275,0 | 285,3 | 302,7 | 321,1 | 341,1 |
| Summa | 410,9 | 418,5 | 436,8 | 459,2 | 483,3 |
Teknisk nämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – 1,8 | – 1,8 |
| Kommunövergripande verksamhet | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 |
| Teknisk verksamhet - skattefinansierad | 28,5 | 31,5 | 33,1 | 34,2 | 35,3 |
| Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Turism- och fritidsverksamhet | 42,1 | 44,7 | 45,8 | 46,8 | 48,0 |
| Kulturverksamhet | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| Exploateringsverksamhet | 1,7 | 4,0 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| Summa | 73,8 | 82,0 | 86,3 | 86,6 | 89,2 |
Samhällsbyggnadsnämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Miljö- och hälsoskyddsverksamhet | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 7,1 |
| Plan- och byggverksamhet | 6,9 | 7,3 | 6,1 | 6,2 | 6,5 |
| Summa | 14,4 | 14,5 | 13,3 | 13,6 | 14,3 |
Valnämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,2 | 0,0 |
Överförmyndarnämnd |
|||||
| Politisk verksamhet | 2,5 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,9 |
Revision |
|||||
| Politisk verksamhet | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Finansiering |
|||||
| Lokalbank, försäkring, bankkostnad | 2,5 | 2,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Kommunstyrelsens disposition | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 11,5 | 3,0 |
| Kommunövergripande verksamhet | 29,2 | 29,1 | 8,8 | -4,2 | -5,9 |
| Pensioner, politisk verksamhet | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Pensioner, övrig verksamhet | 18,1 | 19,8 | 2,6 | 2,1 | 5,8 |
| Intern ränta kostnad | – 8,1 | – 15,6 | – 15,6 | – 15,6 | – 15,6 |
| Intern ränta intäkt | 0,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Verksamhetens nettokostnad | 1 320,0 | 1 358,3 | 1 368,8 | 1 419,0 | 1 464,9 |