Socialnämnd

Socialförvaltningens årsresultat 2021 var ett överskott med 2,1 mkr mot budget.

Pandemin har medfört höga kostnader och förvaltningen har tvingats använda större delen av det statliga bidraget för äldreomsorgssatsningen, 9,1 mkr, till att täcka merkostnader relaterade till pandemin för att förebygga och minska smittspridningen. Statsbidraget har oavkortat gått till äldreomsorgen. Kohortvård och fortsatt hög sjukfrånvaro framför allt inom äldreomsorgens särskilda boenden har genererat övertid, men även behov av extrapersonal. I början av året behövdes extra MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), liksom övertid och förstärkt bemanning bland enhetscheferna. Även inköp av skyddsmaterial har medfört höga kostnader, både på grund av kraftiga prisökningar och större volymer.

Faktorer som påverkat årsprognosen positivt är bland annat att förvaltningen retroaktivt fått statligt stöd på 1,7 mkr för merkostnader relaterade till pandemin avseende 2020. I budgeten fanns även nämndens reserv för oförutsedda kostnader, 1,2 mkr, och budgeterade kompetensmedel på 0,4 mkr som inte förbrukades.

Pandemin har samtidigt minskat vissa kostnader, exempelvis har en del utbildningar och resor ställts in. Istället har möten, informationer och utbildningar genomförts digitalt. Den dagliga sysselsättningen inom stöd och omsorg har haft ett lägre bemanningsbehov och avvaktat med rekryteringar, vilket gett lägre kostnader.

Politikerkostnaderna hade ett mindre underskott mot budget, 27 tkr. Utredningen av vård-, omsorgs- och arbetsmiljö som gjordes under hösten har finansierats genom statsbidrag.

Förvaltningsövergripande funktioner inkluderar bland annat ledningsfunktion, leasingbilar, projekt-, stabs- och systemkostnader, förvaltningens kompetensmedel, samt nämndens reserv för oförutsedda kostnader. Området gav ett underskott mot budget bland annat på grund av en tillfällig förstärkning av enhetschefsfunktionen, och att förvaltningen haft en extra MAS. Även bilpoolen hade högre kostnader än budgeterat. Delar av underskottet kompenserades av statsbidraget kallat äldreomsorgssatsningen då syftet varit att minska smittspridningen av covid-19.

Hälso- och sjukvårdsenheten har under året behövt hyra in personal för att klara bemanningen och säkerställa patientsäkerheten under sommaren, men lämnade ändå ett överskott på 0,3 mkr mot budget. Främst uppstod överskottet inom rehab-enheten som periodvis haft lägre bemanning.

Äldreomsorgen redovisade ett underskott på 10,6 mkr, vilket till större delen beror på pandemin. Inköp av skyddsmaterial, sjukfrånvaro och övertid stod för en stor del av merkostnaderna.

Färdtjänstens kostnader var 0,3 mkr högre än budgeterat, vilket beror på att den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) under året avsevärt höjt avgiften till kommunerna. Kostnaden för färdtjänstresorna var enligt budget.

Kommunstyrelsen har beviljat förvaltningen ett bidrag för medfinansiering av värd/värdinna och gemensamhetslägenhet på Tallkronan. Bidraget var inte medräknat i budgeten och gav ett överskott på 0,3 mkr.

Individ- och familjeomsorgens resultat var ett underskott på 1,4 mkr mot budget, varav placeringskostnaderna stod för ett budgetunderskott på 4,7 mkr. Inom barn och unga finns fortfarande barn med långa placeringar, ungdomar med svår problematik i placeringar samt våld i familjer där barn blir utsatta. Även inom vuxengruppen väntas vårdbehovet öka främst i gruppen unga vuxna och i våldsärenden.

Under året har många tjänster inom individ- och familjeomsorgen varit vakanta, framför allt inom barn och unga, vilket på kort sikt ger en positiv påverkan på ekonomin, men också innebär att individ- och familjeomsorgen inte kunnat prioritera det förebyggande arbetet.

Arbetsmarknadsenheten inklusive ferieverksamheten lämnade ett överskott på 2,3 mkr mot budget, vilket kompenserar för försörjningsstödets underskott på 2,3 mkr.

Integrationens verksamhet hade ett överskott på 1,9 mkr. Kommunen har för 2021 tagit emot 11 nyanlända från 2020 års kvot och 10 från 2021 års kvot. Kommunkvoten 2021 var 22, men på grund av pandemin har kvoten inte uppnåtts. Resterande antal från kommunkvoten 2021 anländer 2022.

Stöd och omsorg om personer med funktionshinder lämnade ett överskott på 5,1 mkr, som främst härrör från dagverksamheten (LSS/SoL) samt personlig assistans. Den dagliga sysselsättningen har haft ett lägre bemanningsbehov och har avvaktat med rekryteringar. Genomlysningen för två år sedan blev starten på en omställning som gett effekt. Inom personlig assistans uppstod ett budgetöverskott på grund av färre ärenden. De särskilda boendena och stöd- och omsorgsgruppen hade också positiva resultat, vilket beror på ett förändringsarbete, återhållsamhet i att ta in vikarier samt god samordning av befintliga resurser.

Väsentliga händelser

Under året har covid-19-pandemin påverkat förvaltningen väsentligt både i driften, arbetsmiljön och ekonomin. Våren 2021 har intensivt arbete pågått och smitta uppstod i både äldreomsorgens särskilda boenden och ordinärt boende. Från april–maj har läget varit mer stabilt. Utifrån utvecklingen av samhällssmitta och utbredning i verksamheten har förvaltningen varit redo att följa den nationella utvecklingen, regeringsbeslut och rekommendationer. Pandemin pågår än och smitta kan förekomma i verksamheterna. Kohortvård kan behöva bedrivas, vilket är kostsamt. Bedömningen är att pandemin kommer att fortsätta påverka förvaltningen de kommande 3–5 åren.

Våren 2019 gjorde nämnden en ekonomisk genomlysning av socialförvaltningen för att finna effektiviseringsåtgärder. En handlingsplan upprättades med åtgärder för att nå en budget i balans, och detta arbete har nämnden följt upp under 2021.

Utredningsuppdraget ”Framtidens särskilda boende för äldre i Kalix kommun” blev klart hösten 2020 och socialnämnden fattade ett inriktningsbeslut i september 2021 som överlämnades till fullmäktige. Rekommendationen till fullmäktige var att besluta om ett nytt särskilt boende till 2025, med 50 nya platser, samt nytt korttidsboende med enskilda rum.

Förvaltningen har gjort en arbetsmiljö- och vårdutredning och presenterat den i socialnämnden.

Som arbetsmiljöåtgärd beslutade nämnden att ta Grytnäs i anspråk och lämna Torggården på grund av trångboddhet.

Socialnämnden har också beslutat att ansöka om olika statliga medel för 2021 som har använts till avsedda ändamål, bland annat dessa satsningar:

• Demenssköterska
• Nära vårdteam/resursteam
• Utökad nattpatrull
• Leasingbilar hemtjänsten
• Visningsrummet, bemanning och lokal
• Utökad habiliteringsersättning
• Dagverksamhet ÄO (beslut i december 2021)
• Äldreomsorgslyftet

Förvaltningen har förbrukat sin rambudget på 3,8 mkr från fullmäktige och även de 1,6 mkr som överfördes från föregående år. En stor satsning är införandet av digitalt låssystem i ordinärt boende för 2,2 mkr. Bland reinvesteringarna har nämnden prioriterat nya medicinskåp till särskilda boenden inom både SoL och LSS, för totalt 1,5 mkr. En ny lastbil har också köpts in till den dagliga sysselsättningen inom JUC för 0,5 mkr, även det en reinvestering.

När det gäller medel som nämnden fått till riktade satsningar, arbetskläder samt projektering av nytt särskilt boende, återstod totalt 189 tkr av årets investeringsbudget.