Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett överskott på 522 tkr för 2021.

Nämnd och stab redovisade ett överskott på 577 tkr. Överskottet består av nämndens reserv för oförutsedda händelser. I överskottet ingår underskott på 42 tkr för nämnden, och samhällsplanerings underskott på 106 tkr som beror på att samhällsplanering saknade budget för verksamhetskostnader.

Teknisk försörjning redovisade ett underskott på 937 tkr. Underskottet består av följande delar: Skattefinansierad verksamhet –101 tkr. Här ingår underskott på 600 tkr i form av stora kostnader för reparation av gatubelysning och underskott på 300 tkr för skötsel av resecentrum som förvaltningen inte fått något tillskott för. Underskottet täcktes delvis av ett överskott på 700 tkr för persontrafik Haparandabanan som endast pågått under en del av året (april–december).

Vatten och avlopp (VA, taxefinansierad) lämnade ett underskott på 451 tkr på grund av stora återbetalningar i början av året, främst inom industriabonnemang som haft en för hög inrapporterad beräknad förbrukning.

Renhållning (taxefinansierad) redovisade ett underskott på 385 tkr, främst beroende på att sluttäckningen av deponin kunde genomföras snabbare än planerat tack vare stor tillgång till fyllnadsmassor, vilket samtidigt medförde högre kostnader än budgeterat.

Fastighetsavdelningen redovisade ett överskott på 269 tkr. De verksamheter som redovisade överskott, totalt sett, var kost- och lokalvårdsenheten med 2,3 mkr och bostadsanpassningen med 1,4 mkr. Överskottet för kost- och lokalvårdsenheten beror på covid-19-pandemin, vakanser inom resursteam och ej vikarietillsatta föräldraledigheter, samordning av personal i samband med flytt av verksamhet vid sanering av Djuptjärnsskolan samt högre intäkter från försäljning. Fastighetsdriften redovisade ett underskott på 3,4 mkr där den största posten var kostnaden för takskottning. Övriga avvikelser innefattar ökade kostnader för värme, sanering vid Djuptjärnsskolan, underhåll och driftstörningar vid fritidens anläggningar samt vattenskada vid Rosengården. Dessutom har avdelningen övertagit lokalvårdsuppdraget vid de större fritidsanläggningarna. Första året var ett provår för att bedöma behovet, och fritids- och kulturförvaltningens budget för lokalvård (174 tkr) visade sig vara alltför låg då den verkliga kostnaden blev 415 tkr, vilket gav en avvikelse på –241 tkr. En annan lokalvårdsförändring är vid Töre Folkets hus där lokalvårdsenheten tagit över uppdraget från fastighetsdriften. I övrigt har kostnaderna för grönyteskötsel (390 tkr) utförd av teknisk försörjning vid kommunala fastigheter och förrådspersonal vid driftcentralen (217 tkr) varit större än budgeterat. Planen har varit att täcka delar av dessa utökade och inte fullt ut budgeterade kostnader med ett prognostiserat överskott inom värme, vatten och avlopp, vilket inte blev fallet på grund av hög förbrukning i november och december. Jämfört med 2019 och 2020 var energikostnaden för december 24,2 respektive 33,2  procent högre 2021.

Bygg- och miljöavdelningen redovisade ett överskott på 395 tkr som förklaras dels av lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tjänstledighet/föräldraledighet, dels av lägre kostnader än budgeterat på grund av ej genomförda kurser och konferenser i spåren av pandemin. Överskottet innefattar även högre intäkter än budgeterat för byggnadsinspektioner. Avdelningen har fått statligt bidrag på 154 tkr för smittskyddstillsynen.

Räddningstjänsten redovisade ett överskott på 218 tkr. Överskottet beror dels på högre intäkter än budgeterat, dels oförbrukad extra budgettilldelning till driften som beviljades för 2021 för ombyggnationen på brandstationen. Ombyggnationen startade i april och har pågått hela 2021. Någon hyreshöjning har inte varit aktuell under året.

Väsentliga händelser

Samhällsplanering

Samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden har startat nio nya detaljplaneprocesser och antagit sju detaljplaner. De av betydelse som vunnit laga kraft 2021 är gamla flygfältet som gör det möjligt att utöka befintliga industri- och bostadstomter samt Matholmen som möjliggör 19 nya bostadstomter i strandnära läge.

Utvecklingsplan för besöksnäringen för Kalix kommun och Töre utvecklingsplan färdigställdes 2021 och är antagna av fullmäktige. Arbete pågår med ny kommunövergripande översiktsplan (ÖP) där kommunen har genomfört en digital medborgardialog. Arbete pågår även bland annat med faktainsamling och fältinventering av fritidshusområden.

Teknisk försörjning

Resecentrum för persontrafik på järnväg på Haparandabanan invigdes i april. Arbetet med renhållningsordning och avfallsplan är i slutskedet och dessa planer väntas bli antagna våren 2022. Verksamhetsområden för VA har antagits och arbetet med VA-plan har påbörjats och planen beräknas bli klar och antagen 2022.

Fastighetsavdelning

Nybyggnationen av 30 lägenheter vid kvarteret Tor 8 är klar, alla lägenheter är uthyrda och investeringsstöd är beviljat och utbetalt. Omfattande saneringsåtgärder vid Djuptjärnsskolan har gjort att den pedagogiska verksamheten tillfälligt flyttats till Innanbäcken och Gammelgården under tiden. Delar av Insiktens lokal vid Hamptjärnsvägen har flyttats till skidstadion för att anpassas och ersätta den befintliga klubblokalen. I Ytterbyn har avdelningen gjort anpassningar och trafiksäkerhetsåtgärder vid förskole- och skolgård samt anpassning av en del av skolan för att starta ytterligare en förskoleavdelning. Planering av nytt särskilt boende samt flytt av hemtjänstverksamhet till Grytnäs före detta hälsocentral pågår, inklusive parkeringslösning för leasingbilar och privata fordon. Internhyressystemet har omarbetats till nya riktlinjer som gäller från och med 2022.

Bygg- och miljöavdelning

Avdelningen har genomfört 95  procent av de planerade tillsynerna. Vakanser och ökad arbetsbelastning samt smittskyddskontroller på grund av pandemin är orsaker till att avdelningen inte kunde uppnå 100  procent. Avdelningen har samverkat med olika externa aktörer för bland annat projektinriktad kontroll av livsmedel, där inspektörer från länets kommuner, länsstyrelsen och Livsmedelsverket samarbetar. Samverkan sker även inom miljötillsyn där miljöinspektörer från flera kommuner i östra Norrbotten träffas kontinuerligt för att diskutera och bistå varandra i olika miljöfrågor. Sex bygglov för nybyggnationer av enbostadshus är beviljade, varav ett i ett så kallat LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

Räddningstjänst

Antalet larm var 291 under året, vilket är lite högre än normalt och 22 fler än 2020. Covid-19-pandemin har påverkat en del av det förebyggande arbetet och endast ett fåtal externa utbildningar har genomförts. Myndighetsutövningen i form av tillsyner har genomförts med en uppfyllnadsgrad på 83  procent av tillsynsplanen. En pensionsavgång är orsaken till att man inte uppnått 100  procent. Personalläget för bemanningen av deltidsbrandmän i både Töre och Kalix har försämrats. Under 2022 kommer räddningstjänsten att nyrekrytera och behovet omfattar 6–8 personer. Under året har två nya deltidsbrandmän rekryterats till Kalix.