Kommunstyrelsen

Näringslivsenheten återfinns också inom kommunledningsförvaltningens organisation. Näringslivschefen leder arbetet med att skapa förutsättningar för det lokala näringslivet genom att hjälpa företag att starta, etablera sig och växa i Kalix, och stimulera entreprenörskap. Enheten ansvarar för företagskontakter, näringslivsaktiviteter, företagsbesök och information till näringslivet och för att marknadsföra kommunen för att öka inflyttningen.

Kommunstyrelsens resultat uppgick till närmare 77,6 mkr vilket var ett överskott på totalt närmare 2,6 mkr mot budget. De största budgetavvikelserna uppstod inom it-enheten med –1,1 mkr (totalt –1,0 mkr för hela verksamhetsområdet stab), kommundirektören och näringslivsenheten med +1,0 mkr respektive +648 tkr, pendlingsbidrag under ekonomienheten med 334 tkr (totalt 540 tkr för hela enheten) samt den centrala lönepotten under kommunstyrelsen med 1,4 mkr av kommunstyrelsens totala överskott på 1,5 mkr. Övriga verksamheters budgetavvikelser blev totalt –162 tkr.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 november om en gåva till de anställda och till familjer som lever på försörjningsstöd. Kostnaden uppgick till totalt 2,3 mkr. Medlen togs från återstoden av tilläggsbudgeten som fullmäktige beslutade om i april, där drygt 800 tkr återstod, samt från kommundirektörens budget där en större positiv budgetavvikelse prognostiserades redan tidigt under året.

En mindre negativ budgetavvikelse på 90 tkr redovisades för kommunfullmäktige.

Den sista delen av lönerevisionen 2021 blev klar i augusti. 1,4 mkr återstod av den centrala lönepotten för innevarande år och blev en positiv budgetavvikelse 2021. Detta budgetutrymme kan användas nästkommande år för särskilda satsningar i lönerevisionen. Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2021 för år 2022, finns en central budgetpost på 2,7 mkr för särskilda lönesatsningar.

KS till förfogande överskred budgeten med drygt 300 tkr 2021 på grund av tagna beslut. Eftersom många beslut sträcker sig över flera år beslutade kommunfullmäktige i november 2021 att tillföra medel med 690 tkr. Inom kommunstyrelsen finns även intäkter från Socialstyrelsen utifrån krisledningsnämndens beslut våren 2020 om evakueringsboenden, där Socialstyrelsen beviljade bidrag för upp till 91,6 procent av kostnaderna under 2020. I början av 2021 korrigerade de sitt beslut till 100 procent och betalade ut mellanskillnaden. Det ger också överskott inom kommundirektörens verksamhet där kostnader för tillfälligt iordningställda lokaler bokförts på 2020. Här finns också en effekt på ansökningsomgången för december 2020, där Socialstyrelsen beviljade bidrag för 87,69 procent av återsökta kostnadsposter, men där beslut kom så långt in på 2021 att det var för sent att korrigera intäkterna i bokslutet 2020. Vidare tog lokalbanken 805 tkr i anspråk av medlen som budgeterats, i samma storleksordning som förra budgeten på 1,1 mkr. Kommundirektörens budgetansvar innefattar också satsningen på en hållbarhetsstrateg som anställdes i slutet av året vilket innebär ett överskott för merparten av denna budgetpost.

Inom säkerhetsenheten finansieras delar av krisberedskap och civilt försvar av externa medel tillsammans med den kommunala budgetramen. Trygghets- och preventionssamordnarens budget för en kommun fri från våld användes endast delvis och utgör större delen av enhetens överskott på 161 tkr. Nästkommande år intensifieras arbetet och det finns budget för detta.

Ekonomienheten handlägger pendlingsbidragen och har därför budget för detta som för 2021 lämnade ett överskott med 334 tkr. Förklaringen är färre resor och mer distansundervisning till följd av pandemin och restriktionerna. Därutöver uppstod mindre överskott i enhetens övriga verksamheter som uppgick till totalt 540 tkr.

Arbetsgivarenheten redovisade ett underskott på 197 tkr. En orsak var ett ökat behov av företagshälsovårdens psykologtjänst, där det funnits behov av samtalsstöd för både medarbetare och chefer. Facklig verksamhet hade också något högre kostnader än budgeterat på grund av ökat utbildningsbehov då en ny arbetstagarorganisation har startats samtidigt som pensionsavgångar ger nya fackliga företrädare som behöver utbildas.

Näringslivsenheten redovisade ett överskott på 648 tkr beroende på pandemisituationen med uteblivna evenemang, utbildningar och leveranser. En ökad förfrågan på hemleverans vilket lett till ett underskott på 177 tkr inom glesbygdsservice, också beroende på pandemin. Totalen vägdes ändå upp av positiva budgetavvikelser, bland annat evenemangsbudgeten för sommarfesten, som dock blev inställd.

Staben innehåller upphandlingsenheten, bilpoolen, informationsenheten och it-enheten. Användningen av bilpoolen har fortsatt minska kraftigt, kopplat till reserestriktionerna under pandemin, men fyra av de åtta bilarna har först lånats ut och sedan under året överförts till socialförvaltningens verksamheter. Informationsenheten redovisade ett överskott. Stadsnätets intäkter har använts till planerade underhållsåtgärder där it har fortsatt med kartläggning och planering under året. Övriga it-kostnader i form av licenser ökade. It-attacken i december slog ut kommunens alla verksamhetssystem. It-enheten fick därmed arbeta intensivt för att lösa situationen och förbättra säkerheten i förebyggande syfte. Externa resurser togs in och den totala kostnaden för 2021 blev närmare 1,4 mkr, vilket orsakade budgetunderskottet på drygt 1,0 mkr för hela staben.

---

¹ Lokalbanken är en budget som täcker kostnader för lokaler som inte används för tillfället men som kommunen vill behålla.

Väsentliga händelser

Den 16 december 2021 drabbades kommunen av it-attacken som ledde till att större delen av kommunens verksamhetssystem blev krypterade och därmed låsta för användning. Arbetet med att planera och prioritera åtgärder aktiverades direkt via krisledningsstaben och respektive förvaltnings ledningsgrupp. För att minimera effekterna inledde it-enheten redan samma dag ett samarbete med specialistkonsulter och började genomsöka alla kommunens servrar. Efter tre veckor kunde de mest prioriterade systemen användas igen medan vissa system tog längre tid beroende på den ombyggnad som gjordes för att skapa ett betydligt säkrare datanät. Alla persondatorer insamlades och uppdaterades med säkrare operativsystem.

Verksamheterna har i högsta grad påverkats av den fortsatta pandemin 2021. Större delen av året har restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen varit ungefär desamma som 2020. Verksamheternas arbete har därför till stor del skett på distans och med möten via digitala mötesformer. Inköp av teknisk utrustning som datorer, mobiltelefoner och kameror har fortsatt för att möta behoven för dessa arbetssätt. Från slutet av september hävdes restriktionerna om distansarbete. Folkhälsomyndigheten återinförde dock restriktioner igen från och med julhelgerna, vilket förvaltningen inte kunde följa på grund av den pågående it-attacken och frånvaron av såväl datorer som verksamhetssystem.

Kommunen inrättade ett näringslivsråd under året, som haft möten från och med september.

Informationsenheten har förbättrat och utvecklat intranätet som driftsattes i januari 2022. Kommunens webbplats www.kalix.se fick ny design under hösten och näringslivsenheten deltog i samarbetet med fokus på näringslivssidan.

En destinationsutvecklare har anställts på näringslivsenheten och arbetet med marknadsföring av platsen Kalix och kommunens näringsliv fortsätter. Samarbetet med samhällsbyggnadsnämnden om planprocesser för industriområden och övrig näringsverksamhet har pågått. Under året har även förstärkningen av företagssupporten förlängts med anledning av covid-19.

Digitaliseringen inom arbetsgivarenheten fortsatte och målet att utöka intranätet med flera nya e-tjänster och funktioner i självservice är snart nått. Ekonomienheten har med hjälp av medel från Omställningsfonden höjt kompetensen bland personalen som fått en grundlig genomgång av möjligheterna till effektivare och mer digitala arbetssätt i det befintliga ekonomisystemet. I september beslutade fullmäktige att fortsätta erbjuda möjlighet till distansarbete även efter att pandemirestriktionerna upphört. Det gäller alla verksamheter i kommunen där distansarbete är möjligt.

Kommunen har beslutat om nya riktlinjer för fordon och riktlinjerna har redan börjat införas. Bland annat syftar riktlinjerna till att styra mot noll CO2-utsläpp från Kalix kommuns fordonsflotta 2030.