Översikt över verksamhetens utveckling
Den kommunala koncernen
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | 1 494,2 | 1 457,5 | 1 422,0 | 1 404,7 | 1 438,8 |
| Verksamhetens kostnader | – 1 328,0 | – 1 292,6 | – 1 285,9 | – 1 293,5 | – 1 251,0 |
| Årets resultat, mkr | 73,5 | 60,0 | 37,3 | 9,1 | 86,2 |
| Soliditet, % | 38 | 35 | 34 | 32 | 33 |
| Soliditet inklusive ansvarsförbindelse pension, % | 21 | 17 | 14 | 11 | 11 |
| Investeringar (netto), mkr | 176,4 | 139,2 | 139,9 | 215,2 | 103,0 |
| Självfinansieringsgrad | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 1,6 |
| Långfristig låneskuld, mkr | 1 151,0 | 1 065,8 | 1 037,1 | 1 061,1 | 1 008 |
| Antal anställda | 1 616 | 1 616 | 1 597 | 1 629 | 1 629 |
Kommunen
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folkmängd | 15 768 | 15 812 | 15 886 | 16 058 | 16 169 |
| Kommunal skattesats | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 |
| Verksamhetens intäkter, mkr | 1 412,7 | 1 375,2 | 1 341,2 | 1 330,6 | 1 364,3 |
| Verksamhetens kostnader, mkr | – 1 351,1 | – 1 326,3 | – 1 312,8 | – 1 323,7 | – 1 289,4 |
| Årets resultat, mkr | 61,6 | 48,9 | 28,3 | 6,9 | 74,9 |
| Soliditet, % | 50,9 | 48,9 | 48,9 | 47,3 | 46,9 |
| Soliditet inklusive ansvarsförbindelse pension, % | 23,5 | 19,3 | 15,5 | 12,5 | 11,0 |
| Investeringar (netto), mkr | 120,2 | 99,7 | 90,6 | 83,3 | 64,5 |
| Självfinansieringsgrad, % | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 2,0 |
| Långfristig låneskuld, mkr | 318,3 | 321,7 | 287,6 | 287,7 | 293,6 |
| Antal anställda | 1 593 | 1 590 | 1 574 | 1 611 | 1 611 |
Årets resultat uppgick till 61,6 mkr för kommunen och 73,5 mkr för kommunkoncernen som inkluderar både kommunen och dess bolag. Under 2021 var skatteintäkterna till kommuner och regioner omkring 25 miljarder högre än vad kommunsektorn budgeterat. Orsaken var att svensk ekonomi återhämtat sig mycket snabbare än förväntat i pandemins spår. För Kalix kommuns del innebär detta 26,8 mkr högre skatteintäkter än budgeterat vilket var den enskilt största budgetavvikelsen. Finansnettot förbättrades också med 3,8 miljarder kronor för kommunerna under 2021 utifrån den starka börsutvecklingen. Kalix hade ett positivt finansnetto på 5,4 mkr mot budgeterade –5,6 mkr, vilket gav en sammanlagd budgetavvikelse på 11 mkr. Vid föregående årsskifte var finansnettot endast +0,7 mkr men redan då märktes en rejäl återhämtning från den stora nedgången under de första månaderna av 2020 när pandemin startade. Även pensioner, justering av personalomkostnadspålägget och kommunens avskrivningar gav överskott. Nämnderna redovisade tillsammans ett överskott på 3,6 mkr mot budgeten på 990 mkr vilket innebär en god följsamhet till budget. Stiftelsen Kalixbostäder hade ett högre positivt resultat medan två av de kommunala bolagen redovisade mindre överskott och Kalix Nya Centrum KB ett underskott.
Antalet invånare minskade med 44 under året, däremot var flyttnettot positivt med 34 fler invånare som flyttade ut än som flyttade in, medan födelsenettot var negativt med –94 invånare.
Nettoinvesteringarna ökade inom kommunen, bland annat genom tilläggsanslag för bostadsbyggande och inköp av mark, samt anslagen för nybyggnation av resecentrum och ett ridhus på Björknäs. Underhåll av fastigheter och VA (vatten och avlopp) har prioriterats av kommunfullmäktige genom ökade budgetramar och därmed har investeringarna ökat inom dessa områden. Lägenheterna i kvarteret Tor 8 blev klara och hyresgästerna flyttade in i augusti. Resecentrum färdigställdes och persontrafik med tåg startade på sträckan Haparanda–Kalix–Luleå i april.
