Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Året präglades till stor del av osäkerhet kring pandemin. Utvecklingen och påverkan på samhället och hela världen kunde ingen förutse vid årets början. Arbetsmarknaden var stark vid ingången av 2020, trots att den positiva utveckling som pågått i några år hade brutits. Från 6,8 procent vid årets början ökade arbetslösheten till 8,3 procent vid årets slut. Det är rimligt att anta att arbetslösheten kommer att minska markant när återhämtningen tar fart igen. De sektorer som drabbats hårdast av pandemin är hotell, restaurang och transport. Startsträckorna för återstart är inte är så långa i dessa branscher och de sysselsätter dessutom grupper som har en svagare ställning på arbetsmarknaden och där arbetslösheten ökat mest.

I Vansbro kommun var arbetslösheten 5,5 procent vid årets slut, en ökning med 0,8 procentenheter. Vansbro klarade sig bättre än riket i snitt och sammantaget klarade näringslivet i kommunen pandemiåret 2020 på ett bra sätt.

Pandemin och ekonomin

När pandemin slog till i början av året drabbade det företag och branscher väldigt olika även om de flesta branscher påverkades i början, då allt hände på kort tid. De branscher som drabbades mest var sådana som har mycket kundkontakt. Besöksnäring, restauranger, vissa butiker men även industriföretag som fick svårt att få sina leveranser och där deras kunder tryckte på pausknappen för nya order. Andra företag gick snarare bättre då konsumenternas köpmönster ändrade sig. Byggbranschen, företag som säljer varor till den, färdiglagad mat för uppvärmning i hemmen samt e-handel gick bra. ”Hemester” (att semestra hemma) och att jobba hemifrån gav effekter som Vansbros företag också drabbades av eller drog nytta av.

När sommaren kom var smittspridningen ganska låg och svenskarna semestrade i Sverige. Besöksnäringen och handeln fick ett kort uppsving som betydde att många drabbade företag kunde fylla på kassan igen. Hösten innebar tyvärr en ny våg av ökad smittspridning och de drabbade företagen var tillbaka i krisläge. Tillverkningsindustrin kom ganska snart tillbaka till relativt normala nivåer även om vissa företag har haft det svårare än andra.

Skatteintäkter och BNP-utveckling

SKR:s prognos för BNP-tillväxten för året var 1,3 procent, en försvagning jämfört med tidigare år. Efter det andra kvartalets stora ras av BNP som en följd av pandemin, kom en kraftig rekyl uppåt under det tredje kvartalet. Det dramatiska året avslutades lugnare när BNP sjönk marginellt under det fjärde kvartalet. För hela året sjönk BNP med 3,1 procent. Det betyder att antalet arbetade timmar har minskat med 3,9 procent i hela riket, och som en följd även kommunernas skatteintäkter. För Vansbros del minskade skatteintäkterna med 9,4 mkr mot budget. Regeringen har under året ökat de generella bidragen till kommunerna och för Vansbros del blev kompensationen 12,9 mkr.

Antalet sysselsatta har inte minskat lika mycket som antalet arbetade timmar. I hög grad har systemet för korttidspermittering bidragit till nedgången i arbetstid. Det ska dock inte ses som något negativt då systemet anses vara en av de mest betydelsefulla krisåtgärderna.

Vansbro blev en vinnare i det nya kostnadsutjämningssystemet som infördes vid årsskiftet, kommunens intäkter från utjämningssystemen ökade totalt med 4,4 mkr jämfört med budget. Genom ett långsiktigt arbete inom LSS har kommunen minskat det bidrag kommunen får betala till andra kommuner i utjämningssystemet. Från att ha betalat 14,7 mkr 2017, får kommunen tillbaka medel via utjämningssystemet 2021. Kostnaden för 2020 uppgick till 8,3 mkr mot budgeterade 9,8 mkr.

Ny bredbandsstrategi och gott företagsklimat

Under året antog Vansbro en ny bredbandsstrategi för åren 2020–2025. Vid den senaste mätningen hade 58 procent i kommunen tillgång till uppkoppling med 100 Mbit/s och det nya målet är att 96 procent ska ha denna hastighet år 2025. Pandemin har visat samhället vilka möjligheter, men även utmaningar, som finns för distansarbete och möjlighet till bra uppkoppling är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig som kommun i framtiden.

Vansbro kommun har Dalarnas bästa företagsklimat. I riket placerade sig kommunen på 35:e plats, en förbättring med 14 placeringar sedan 2019. 2006 hamnade kommunen på plats 274 i Svenskt Näringslivs rankning. Kommunen påbörjade då ett gemensamt arbete med näringslivet för att göra Vansbro till en attraktiv kommun att starta och driva företag i.

Åtgärdsplan för besparingar

Kommunen har under året arbetat med åtgärdsplanen som fullmäktige beslutat om. Planen består av 92 åtgärder.

37 åtgärder avslutades och gav den planerade effekten. Den ursprungliga besparingen för dessa var beräknad till 21,5 mkr och den uppnådda besparingen för hela året blev 32,6 mkr. En förklaring till att besparingen blev högre, är att besparingen för Handlingsplan IFO blev 8,5 mkr istället för beräknade 5 mkr. Åtgärden att minska personalkostnaden med motsvarande 25 heltidstjänster beräknades från början spara 5,2 mkr, men besparingen blev i slutändan 13,1 mkr.

Den totala ursprungliga besparingen för alla åtgärder blev 32 mkr utifrån den tidigare kostnadsvolymen. Helårseffekten kommer att visa sig 2021. I budgetarbetet inför 2021 tog kommunen med alla punkter i åtgärdsplanen och budget för varje förvaltningsområde har justerats efter detta. Alla åtgärder har inte en helårseffekt 2021 utan det kan komma 2022. Budget för 2022 (helårseffekten) har minskats med 11 mkr.

I december beslutade Migrationsverket att stänga kontoret i Borlänge och flytta de personer som bor i deras lägenheter till andra län. I skrivande stund är tidsplanen för detta inte känd, men det kommer att påverka kommunens verksamheter och vakansgraden för Stiftelsen Vansbrohem.

 

Befolkning

Befolkningen i kommunen minskade med 4 invånare (–0,1 procent) under året, från 6 805 till 6 801. I Dalarna minskade antalet invånare marginellt, med 290, vilket också var –0,1 procent, och i riket som helhet ökade befolkningen med 36 360 personer, motsvarande 0,4 procent, vilket är den lägsta befolkningsökningen sedan 2005 och en hälften så stor ökning som 2019. Antalet invandrade var det lägsta sedan 2005 för riket.

Befolkningsutveckling Vansbro kommun

Kommunen hade under året ett födelseunderskott på 43 invånare, det vill säga 43 färre födslar än avlidna i kommunen. Antalet födda var 66 och antalet avlidna 109. För de senaste tio åren är summan –326. Flyttnettot var positivt med 34 invånare och för de senaste tio åren är flyttnettot +296.

Befolkning åldersfördelning

Tabellen visar befolkningen uppdelad på olika åldersgrupper de tre senaste åren. Trenden är att antalet ökar totalt i åldrarna 0–24 år. Befolkningen mellan 25 och 64 minskade med 20 individer och i grupperna 64–79 och 80 år och äldre med 8 individer. Andelen ålderspensionärer i Vansbro var 27 procent, vilket var en minskning med 0,1 procent, i Dalarna var andelen 25 procent och i riket 20,6 procent.

Känslighetsanalys 2020

Den ekonomiska utvecklingen styrs av många faktorer där kommunen kan påverka vissa, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. Tabellen nedan visar hur kommunens kostnader påverkas av olika förändringar.

Pensioner

En risk som har uppkommit under året är det livslängdsantagande som görs vid beräkningen av pensionsskulden. En utredning visar att livslängden i landet har ökat och det kommer att öka pensionskostnaden framöver. SKR:s styrelse har ännu inte fattat något beslut om detta, men kostnaden för kommunen kan hamna på mellan 900 tkr och 1,5 mkr om det kommer ett beslut om nytt livslängdsantagande. Det kan då påverka resultatet för 2021 och även balanskravet. Om kommunen gör ett underskott på grund av detta 2021 måste kommunen återställa underskottet inom tre år.