Väsentliga personalförhållanden

Väsentliga personalförhållanden

Alla medarbetare inom Vansbro kommun arbetar för medborgarnas bästa, inom skolan, inom omsorgen och inom alla typer av verksamheter. För att en kommun ska fungera krävs många olika yrkesgrupper och en politik som styr mot tydliga mål.

Under 2020 fick kommunen anpassa sig till en pandemi som fick allt större spridning under året. Det visade sig att verksamheterna snart skulle drabbas hårt, med stora svårigheter att få ihop bemanningen vissa perioder. Covid-19-pandemin tog mycket plats och har inneburit att alla verksamheter behövt göra omprioriteringar för att klara uppdragen.

Rekryteringsläget är fortsatt tufft, bland annat för att Vansbro präglas av en lokal arbetsmarknad med ganska liten in- och utpendling. En orsak är att de allmänna kommunikationerna inte är så utbyggda inom Dalarna, vilket innebär att det krävs både körkort och bil för att kunna pendla till och från kommunen. Vansbro rekryterar därför stora delar av personalen till verksamheterna inom den egna kommunen. Svårigheten att rekrytera personal från andra delar av Sverige beror förutom på kommunikationerna även på möjligheten till jobb för medföljande partner och möjligheten att kunna bo och bygga. Möjligheterna till distansarbete kan kanske på sikt underlätta den delen.

Möjligheten att rekrytera och behålla personal är avgörande för att Vansbro ska kunna utföra sina uppdrag gentemot medborgarna. Vansbro är en liten kommun men väntas erbjuda samma service och kunskap som stora kommuner. Det ställer mycket större krav på medarbetare i en liten kommun, som ofta är ensamma i sin profession och har ett stort ansvar. Utmaningarna fortsätter vara stora när det gäller att rekrytera utbildad personal inom framför allt skola och omsorg.

Därför är det viktigt att Vansbro kommun arbetar med att skapa en god arbetsmiljö, en tydlig organisation, goda utvecklingsmöjligheter och delaktighet.

Årets händelser

Antalet årsarbetare (personalens sammanlagda arbetstid omräknat till heltider) ökade från 565 till 591, en ökning med 26 årsarbetare sedan 2019. Antalet anställda ökade från 651 till 673 Antalet kvinnor som arbetar heltid ökade med 8 personer 2020 och bland männen var motsvarande ökning 14 personer jämfört med 2019. Ökningen beror på att VDUF upplöstes och att gymnasieskolan och vuxenutbildningen fördes över till kommunen 1 januari 2020.

Vansbro kommun arbetar för att öka andelen heltidsarbetande för att möta verksamheternas behov. Det försvåras dock av att många insatser ska utföras under en kort tidsperiod samt att kommunen under 2020 behövt många korttidsvikarier på grund av covid-19.

Kommunen fortsatte med kompetensutveckling inom alla områden, bland annat via samverkan och samarbete med högskolor, vuxenutbildning och andra utbildningsanordnare. Samarbetet med Högskolan Dalarna kring LeDa, ett program för ledarskapsutveckling i Dalarnas kommuner, fortsätter och har varit mycket uppskattat av deltagarna. 2020 deltog tre medarbetare i olika kurser. Dessutom har ledningsgruppen och kommunstyrelsens ordförande deltagit i en utvecklingsdag om tillitsbaserad styrning.

Även 2020 genomförde kommunen egna interna utbildningar i bland annat arbetsmiljö för att skapa samsyn kring dessa frågor och hur varje arbetsplats kan arbeta med arbetsmiljön. Vansbro kommun har valt att använda Sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning och genomfört två utbildningsomgångar under året, för chefer och skyddsombud.

Arbetsmiljöverket har hållit en information för kommunstyrelsen om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar och har även förvarnat om att de ska göra en inspektion inom området. Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med kommunledningsgruppen har gått en heldagsutbildning kring arbetsmiljö, roller och uppdrag.

Under 2020 har kommunen även arbetat med att införa det nya samverkansavtalet.

Introduktion av nyanställda chefer (och andra) inom de olika stödfunktionerna har skett i större utsträckning än tidigare, exempelvis vad gäller ekonomiprocess, fakturahantering, ärendehantering, lön och arbetsmiljö.

Medarbetarenkäten 2020

I november 2020 genomförde kommunen HME-enkäten (hållbart medarbetarengagemang). Enkäten skickades ut till alla medarbetare med nio frågor om ledning, styrning och motivation. Svarsfrekvensen var betydligt bättre 2020 än tidigare år.

HME-enkäten är en av pusselbitarna i arbetsmiljöarbetet. Resultatet från HME-enkäten ska lyftas på arbetsplatsträffar och varje arbetsplats ska ta fram en handlingsplan utifrån vad som är aktuellt just där. En del arbetsplatser har för få medarbetare för att få ett eget resultat och de får då prata om frågorna i enkäten och göra en handlingsplan för hur de ska hantera arbetsmiljöarbetet på just den arbetsplatsen.

Alla arbetsplatser har tagit fram en handlingsplan med olika delar som de vill arbeta vidare med. Handlingsplanen är en del av arbetsmiljöarbetet och kan behöva kompletteras med andra undersökningar. Enkätresultatet är inrapporterat i kommun- och regiondatabasen Kolada.

2020 var index totalt 77 av 100, vilket är relativt lågt jämfört med andra kommuner. Bland det viktigaste som lyfts fram i handlingsplanerna utifrån HME-enkäten är behovet att tydliggöra organisation och roller. Styrning är det område som hade sämst resultat. De frågorna handlar om mål, uppföljning och vad som förväntas av medarbetaren i arbetet. Vansbro kommun hade bäst resultat inom motivation och ledarskap.

HME-index 2019 och 2020

Spindel2

 

Personalkostnader

Personalkostnaderna inklusive årets lönerörelser ökade med 16 mkr jämfört med 2019, från 272,5 mkr till 288,7 mkr.

Den främsta orsaken är att Vansbro utbildningscenter (VUC) och lärcentrum (LC) fördes över till kommunen från Västerdalarnas utbildningsförbund men även att näringslivssamverkan flyttades över till kommunal regi från att ha varit en fristående ekonomisk förening. Lönekostnader för dessa uppgick 2020 till 24 mkr. Om dessa verksamheter räknas bort har den jämförbara lönekostnaden minskat med 8 mkr.

Under året genomfördes den årliga lönerörelsen där kostnaden för kommunen ökade med 5,4 mkr (inklusive kostnaden för VUC och LC som ökade med 270 tkr). I den ökade lönekostnaden på 16 mkr ingår 5,4 mkr från årets löneöversyn, vilket innebär att det går att jämföra årets lönekostnader med föregående år om denna ökade kostnad tas bort från årets lönekostnad. Den jämförbara lönekostnaden, exklusive VUC och LC, har då minskat med 13,1 mkr, vilket motsvarar 27 årsarbetare (snittkostnaden för en årsarbetare är 475 tkr) och var en minskning med 2,9 procent.

Bortsett från den verksamhet som kommunen tog över från VDUF minskade utbildning, kultur och fritid sin lönekostnad med 2,9 mkr. Socialt stöd och omsorg minskade med 2,7 mkr medan kommunkansli och internservice ökade sin lönekostnad med 1,4 mkr. Arvodeskostnaden uppgick till 2,3 mkr, vilket var en minskning från fjolårets 2,8 mkr.

Personalkostnad

Personalkostnad_inkl_sociala_avgifter

 

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökade totalt sett mellan åren 2019 och 2020 med 2,5 procent. Under 2020 minskade den långa sjukfrånvaron (60 dagar eller mer), vilket tyder på att det är den korta frånvaron som ökar. Ökningen beror till stor del på att medarbetare har fått sjukskriva sig vid minsta symtom på förkylning och i väntan på provsvar. Det totala antalet sjukfrånvarodagar per anställd fortsätter öka och var 2020 totalt 31,76 dagar per anställd och år. Sjukfrånvaron varierar mellan olika förvaltningsområden, men den allmänna tendensen är att ökningen riskerar att fortsätta. Tyvärr finns det fortfarande medarbetare som råkat ut för allvarliga sjukdomar och därför varit sjukskrivna en längre tid.

Sjukfrånvaron ökade bland både män och kvinnor 2020, till stor del beroende på sjukfrånvaro i samband med symtom på covid-19 och ökningen gäller alla åldersgrupper. Sjukfrånvaron per förvaltningsområde kommenteras i deras egna redovisningar.

Sjukfrånvaro (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Av tillgänglig arbetstid 5,43 6,45 7,39 7,30 8,09 10,56
≥ 60 dagar per tillfälle 47,54 44,83 46,16 44,70 51,97 44,21
Kvinnor 6,1 6,79 7,68 7,76 8,37 10,95
Män 2,22 4,85 5,99 4,91 6,68 8,78
– 29 år 3,32 6,23 8,44 6,46 6,9 10,89
30–49 år 6,11 7,87 7,61 8,12 8,26 11,28
50– år 5,42 5,25 6,99 6,80 8,29 9,93

Pensioner

Tabellen nedan visar kommunens pensionsåtaganden.

(tkr) 2016 2017 2018 2019 2020
Individuella delen inklusive löneskatt 12 547 13 225 11 924 10 816 11 670
Avsättning pensioner inklusive löneskatt 25 254 26 132 26 501 29 930 32 801
Ansvarsförbindelser inklusive löneskatt 162 930 156 966 149 865 139 679 136 390
Visstidspension till förtroendevalda, ansvarsförbindelse 521 373 174 60 – 
Totala pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 201 252 196 696 188 464 180 485 180 861

 

Nyckeltal

2016 2017 2018 2019 2020
Frisktal i % 93,55 92,61 92,70 91,91 89,44
Sjukfrånvarodagar per anställd 19,9 23,23 22,67 25,87 31,76
Antal årsarbetare 619,9 602,5 572,9 565,2 591,35
Antal anställda, totalt 709 693 657 651 673
Antal anställda, kvinnor 594 587 556 558 566
Antal anställda, män 115 106 101 93 107
Antal heltidsarbetande, kvinnor 316 297 272 271 295
Antal heltidsarbetande, män 72 72 68 62 75
Antal deltidsarbetande, kvinnor 278 290 284 287 271
Antal deltidsarbetande, män 43 34 33 31 32
Genomsnittsålder, totalt 45,1 46,8 46,9 46 46,4
Genomsnittsålder, kvinnor 45,5 46,9 47,1 46,3 46,6
Genomsnittsålder, män 43,3 46,0 45,8 43,7 45,7
Personalomsättning, procent 4,7 3,0 2,1 3,4 4,0
Övertid i procent av arbetad tid 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
Antal sparade semesterdagar per anställd 11,68 11,16 10,46 9,5 11,97
Sparad semester, tkr 15 145 14 744 14 727 13 893 16 614
Hållbart medarbetarengagemang, snitt av max 100 76 74 75 77