Driftredovisning

 

tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019
Kostnad Intäkt Netto-
kostnad		 Budget
netto		 Avvikelse
netto		 Kostnad Intäkt Netto-
kostnad
KOMMUNFULLMÄKTIGE – 349 8 – 341 – 500 159 – 425 0 – 425
 
KOMMUNSTYRELSEN		                
Kommunstyrelsen – 2 478 10 – 2 468 – 2 884 416 – 2 888 0 – 2 888
Utbildning, kultur, fritid – 168 323 41 503 – 126 820 – 130 013 3 193 – 120 706 28 896 – 91 810
Socialt stöd och omsorg – 217 745 35 835 – 181 910 – 169 771 – 12 139 – 214 813 29 719 – 185 094
Samhällsbyggnad – 19 199 10 786 – 8 413 – 15 215 6 802 – 19 413 4 748 – 14 665
Kommunkansli och intern service – 118 249 34 868 – 83 381 – 86 099 2 718 – 128 571 46 259 – 82 312
Kollektivtrafik – 2 991 – 17 – 3 008 – 4 096 1 088 – 3 832 105 – 3 727
Markförvaltning – 325 652 327 237 90 – 692 1 907 1 215
Strategisk utveckling – 274 0 – 274 – 1 000 726 – 1 133 0 – 1 133
Till KS förfogande 0 0 0 – 2 470 2 470 0 0 0
KS buffert för IFO 0 0 0 – 1 200 1 200 0 0 0
 
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN		 – 529 584 123 637 – 405 947 – 412 511 6 564 – 492 048 111 634 – 380 414
 
Västerdalarnas utbildningsförbund		 – 328 48 – 280 – 800 520 – 51 693 4 126 – 47 567
Brandkåren Norra Dalarna – 9 508 9 – 9 499 – 9 078 – 421 – 9 616 212 – 9 404
Jävsnämnd – 74 0 – 74 – 86 12 – 73 0 – 73
Överförmyndare – 1 038 31 – 1 007 – 1 500 493 – 1 117 70 – 1 047
Revision – 539 0 – 539 – 585 46 – 596 0 – 596
Valnämnd 0 0 0 0 0 – 189 188 – 1
Krisledningsnämnd – 10 21 11 0 11 0 0 0
 
SUMMA 		– 541 430 123 754 – 417 676 – 425 060 7 384 – 555 757 116 230 – 439 527
 
FINANSIERING		 – 29 775 473 586 443 811 426 804 17 007 – 69 862 490 023 420 161
EXTRAORDINÄR POST     0   0 – 107 314 91 250 – 16 064
 
RESULTAT		 – 571 205 597 340 26 135 1 744 24 391 – 732 933 697 503 – 35 430