Översikt över verksamhetens utveckling
Tabellerna nedan ger en flerårsöversikt över några nyckeltal som är viktiga för att kunna bedöma kommunens och kommunkoncernens ekonomiska ställning. Den första tabellen omfattar kommunkoncernen inklusive bolagen och den andra tabellen gäller enbart kommunen.
Koncernen
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter, mkr | 315,2 | 297,1 | 294,1 | 304 | 290 |
| Verksamhetens kostnader, mkr | – 913,2 | – 852,7 | – 847,7 | – 841,40 | – 827,01 |
| Årets resultat, mkr | 53,0 | 74,4 | 24,0 | 34,7 | 18,6 |
| Soliditet, % | 29,7 | 27,8 | 24,7 | 24,0 | 22,7 |
| Investering (netto), mkr | 119,6 | 120,4 | 69,3 | 97 | 72,3 |
| Självfinansieringsgrad, % | 77,4 | 97,5 | 101,2 | 68,1 | 66,5 |
| Långfristig skuld, mkr | 608,4 | 697,8 | 667,8 | 645,5 | 590,3 |
| Antal årsarbeten | 960 | 956 | 969 | 1 020 | 1 024 |
Kommunkoncernen har haft en mycket positiv resultatutveckling under perioden. Det samlade resultatet 2022 för koncernen blev 53 mkr (74,4 mkr 2021). Koncernen upprättar inte någon gemensam budget, varför en jämförelse mot budget för koncernen inte kan göras. Kommunen redovisade ett resultat på 34,4 mkr medan bolagen redovisade ett resultat på 18,6 mkr. Koncernens soliditet ökade med knappt 2 procentenheter.
Kommunen
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folkmängd | 8963 | 9054 | 8997 | 8 872 | 8 785 |
| Kommunalskattesats, % | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,65 | 23,65 |
| Verksamhetens intäkter, mkr | 278,5 | 260,9 | 265,1 | 283,1 | 270,7 |
| Verksamhetens kostnader, mkr | – 898,6 | – 835,8 | – 830,1 | – 837,2 | – 820,0 |
| Årets resultat, mkr | 34,4 | 60,2 | 17,2 | 28,2 | 16 |
| Soliditet, % | 35,3 | 36,4 | 32,0 | 29,5 | 32,7 |
| Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, % | 17,9 | 14,3 | 8,3 | 5,4 | 3,0 |
| Investering (netto), mkr | 51,8 | 41,2 | 27,2 | 42,7 | 36,8 |
| Självfinansieringsgrad, % | 134,0 | 239,6 | 219,8 | 122,8 | 120,1 |
| Långfristig skuld, mkr | 443,1 | 379,1 | 388,7 | 430,8 | 272,2 |
| Antal årsarbeten | 914 | 916 | 929 | 1 012 | 1 016 |
Kommunens resultat blev 34,4 mkr, vilket var 14 mkr bättre än det budgeterade resultatet, 20,4 mkr. Förra årets resultat var 60,2 mkr. Under året gjorde kommunen en försäkringsinlösen av individuella pensionsrätter (IPR) för ansvarsförbindelsen på 24,8 mkr inklusive löneskatt. Löneskatten har belastat årets resultat men betalas in först i februari 2024. Försäkringsinlösen belastade finansen med hela beloppet. Finansen lämnade ett överskott på 8,6 mkr beroende på högre skatter (13,9 mkr) och bidrag (18,5 mkr) samtidigt som värdet på kommunens fondtillgångar sjönk med 11,2 mkr. Nämnderna sammantaget lämnade ett överskott på 5,5 mnkr. Alla nämnder lämnade överskott utom vård- och omsorgsnämnden som redovisade ett underskott på 10,6 mkr. Underskottet beror på ökade kostnader för skyddade familjeplaceringar av barn och unga samt ökade behov inom gruppbostäder för LSS-verksamheten. Övriga nämnders överskott förklaras till stor del av vakanser.
Den ekonomiska återhämtningen har gått snabbare än den ursprungliga budgetprognosen för 2022. Samtidigt har staten vidtagit ett antal åtgärder för att mildra effekterna av pandemin. Under 2022 kompenserades kommunen för den del av sjuklönekostnaderna som översteg den normala nivån, vilket var 1,6 mkr varav 0,7 mkr avsåg december 2021.
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ökade med 3,6 procentenheter mellan 2021 och 2022.
Folkmängden minskade med 91 invånare. Det är första gången på många år som befolkningen minskade trots att den långsiktiga trenden är ökande.
Antalet medarbetare ökade med 2 personer till 1 029 anställda och deras totala arbetstid motsvarar 914 årsarbetare.
