Driftredovisning
| Driftredovisning kommunen, mkr | Intäkter | Kostnader | Budgetavvikelse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrelse eller nämnd | 2022 | Budget | 2021 | 2022 | Budget | 2021 | Intäkter | Kostnader | ||
| Kommunstyrelsen | 93,9 | 85,3 | 120,6 | – 179,3 | – 178,8 | – 203,4 | 8,6 | – 0,5 | ||
| Plan- och miljönämnden | 4,3 | 3,9 | 4,8 | – 16,2 | – 16,1 | – 14,6 | 0,4 | – 0,1 | ||
| Liljaskolans styrelse | 125,0 | 120,7 | 126,4 | – 123,5 | – 119,1 | – 120,6 | 4,3 | – 4,3 | ||
| Vård- och omsorgsnämnden | 66,8 | 58,5 | 70,5 | – 305,9 | – 288,0 | – 299,2 | 8,2 | – 17,9 | ||
| Barn- och utbildningsnämnden | 33,9 | 26,2 | 33,4 | – 322,8 | – 321,5 | – 317,4 | 7,7 | – 1,3 | ||
| Finansen exklusive skatter, bidrag och finansiella poster | 10,3 | 6,2 | 6,3 | – 41,4 | – 25,7 | – 20,1 | 4,1 | – 15,7 | ||
| Justeras: interna poster | – 55,7 | – 45,6 | – 101,1 | 55,7 | 45,6 | 101,1 | – 10,1 | 10,1 | ||
| Justeras: avskrivningar och nedskrivningar | 34,8 | 25,6 | 38,6 | 0,0 | 9,2 | |||||
| Verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader | 278,5 | 260,9 | – 898,6 | – 835,7 | 23,1 | – 20,6 | ||||
Tabellen ovan visar nämndernas driftredovisning totalt, justerad för poster som inte rör verksamhetens kostnader och intäkter enligt resultaträkningen (det vill säga interna poster, avskrivningar och delar av finansen).
För kommunstyrelsen var både intäkter och kostnader lägre 2022 än 2021. Förändringen mellan åren beror på att fastighetsavdelningen gick över till Fastighetstjänster i Vännäs AB från den 1 januari 2022. Kommunstyrelsens kostnader följde budget medan intäkterna var högre, vilket delvis även förklaras av högre intern försäljning av varor och tjänster, nätavgifter för bredband och sophämtningsavgifter.
Liljaskolans styrelse lämnade ett underskott med 0,1 mkr. Intäkterna minskade något jämfört med 2021 medan kostnaderna ökade med 3 mkr. Högre drivmedels- och reparationskostnader för fordon och maskiner, högre hyreskostnad för Freja samt merkostnader i samband med flytt av ett fordonshus bidrog.
Vård- och omsorgsnämnden redovisade ett underskott på 9,7 mkr. Intäkterna minskade med knappt 3 mkr på grund av minskade interna köp av tjänst i form av sjuksköterskor inom HSL. Kostnaderna ökade med 5,7 mkr, främst beroende på högre kostnader för skyddade familjeplaceringar av barn och unga samt behov inom gruppbostäder för LSS.
Barn- och utbildningsnämnden lämnade överskott med 6,4 mkr. Intäkterna var något högre än 2021 medan kostnaderna ökade med 5,4 mkr eller 1,7 procent. Vikariebrist ledde till vakanser som gjorde att kostnadsutvecklingen blev mindre än beräknad för nämnden som helhet.
Finansen redovisade ett underskott på 11,7 mkr. Underskottet berodde på försäkringsinlösen av individuella pensionsrätter (IPR) som påverkade finansen med 24,8 mkr. Intäkterna ökade med 4 mkr mellan åren. Ökningen berodde på hyresintäkter på 1,2 mkr för hyresmodellen med Fastighetstjänster i Vännäs AB samt exploateringsintäkt på 2,9 mkr från kvarteret Fabriken.
