Liljaskolan

Liljaskolan

Sammanfattning

VERKSAMHETSIDÉ

Styrelsen ska verka för att Liljaskolan ska erbjuda ett gymnasieutbud av hög kvalitet med både yrkes- och högskoleförberedande gymnasieprogram, samt ett rikt utbud av vuxenutbildning med strävan efter uppdrag i nära samverkan med arbetsmarknaden.

Liljaskolan ska ge eleverna bästa möjliga grund för att möta framtidens krav och skolans utbildningar ska attrahera ungdomar och vuxna av olika kön, etnicitet och social bakgrund.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Skolans vuxenutbildningar hade fortsatt många sökande, även om det inte var lika många som under 2020 och 2021. Utifrån de söksiffror skolan har till hösten 2022 kommer Liljaskolan att fortsätta bedriva utbildningar i samma omfattning, vilket innebär fyllda utbildningsgrupper.

Liljaskolans styrelse beslutade att avveckla hotell- och turismprogrammet (HT) inför höstterminen 2022 på grund av minskat antal sökande.

Barn- och fritidsprogrammet (BF) fick väldigt få elever till läsåret 2022–2023 vilket har en negativ effekt på elevantalet. Positivt med gymnasievalet 2022 är att bygg- och anläggningsprogrammet, naturbruksprogrammet, ekonomiprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet samt fordon- och transportprogrammet har fortsatt många sökande.

På skolans språkintroduktionsprogram minskade antalet elever för femte året i rad. Skolan hade ingen ökning av antalet elever till språkintroduktionsprogrammet våren 2022 vilket ledde till att antalet språkintroduktionselever minskade ytterligare till höstterminen 2022.

Skolans nya lokaler, Freja, blev färdiga för inflyttning i augusti 2022. Det är mycket positivt för hela Liljaskolan men främst för utbildningarna på vuxenutbildningen och gymnasiet som använder skolans övre och nedre övningsområden.

SAMMANFATTNING AV NÄMNDENS RESULTAT

Förklaring till resultatbedömning:

uppfylld resultatnivå Ekonomi
delvis uppfylld resultatnivå Medborgare
uppfylld resultatnivå Samhällsutveckling
delvis uppfylld resultatnivå Medarbetare

Ekonomi

  Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Resultatindikator
011 image Nämnderna har en ekonomi i balans. image Nämnderna har en ekonomi i balans. image Procentuell avvikelse mot budget

UPPFÖLJNING AV MÅLEN

 mkr Område 2022
Bruttokostnad 		2022
Bruttointäkt 		2022
Nettokostnad 		2022
Budgetavvikelse 		2021
Nettokostnad
Liljaskolans styrelse
Skolans styrelse – 0,4 0,0 – 0,4 0,0 – 0,4
Gymnasieskola – 107,4 106,6 – 0,7 – 0,8 3,7
Vuxenutbildning – 15,2 17,9 2,7 0,7 2,7
Uppdragsutbildning – 0,3 0,3 0,0 0,0 – 0,1
Elevboende – 0,2 0,1 – 0,1 0,0 – 0,1
Summa – 123,5 124,9 1,5 – 0,1 5,8

Liljaskolans styrelse redovisade ett underskott på 0,1 mkr. Underskottet uppstod främst inom gymnasieskolan. Liljaskolan hade ett resultatkrav på +1,6 mkr.

Gymnasieskolans underskott beror främst på högre drivmedels- och reparationskostnader för fordon och maskiner. Hyreskostnaden blev även högre än beräknat för nya Freja, ett projekt som blev dyrare än budgeterat. I underskottet ingår även merkostnader i samband med flytt av fordonshus 2 samt kompletteringskostnader som inköp av förbrukningsinventarier till nya Freja.

Resultatet för vuxenutbildningen blev 0,7 mkr mer än budgeterat. Överskottet berodde främst på statsbidraget som avsåg yrkesvux 2021 och genererade mer än budgeterat.

Styrelsens övriga verksamheter redovisade små avvikelser mot budget.

Årets resultat är en förstärkning av befintlig investeringsram som bland annat ska utnyttjas för fortsatt modernisering av skolans fordonspark.

Medborgare

  Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Resultatindikator
02 image Medborgarna trivs i Vännäs. image Medborgarna är positiva till Liljaskolan. image Medarbetare upplever en hög grad av arbetsgemenskap – 5,4/6.
image Elever upplever en hög grad av trygghet på Liljaskolan – 8,2/10.
image Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. image Liljaskolan har en god service och tillgänglighet. image Medarbetare upplever en hög grad av arbetsgemenskap – 5,4/6.
image Elever upplever en hög grad av stöd för att tillgodogöra sig utbildningen på Liljaskolan – 8,0/10.
image image Medborgarna erbjuds en effektiv och tillgänglig välfärd genom digitala tjänster och information. image image

UPPFÖLJNING AV MÅLEN

Liljaskolan uppnådde alla mål för verksamheten 2022 där det finns mätvärden. Styrelsen har gjort mätningar utifrån de resultatindikatorer som är kopplade till målen. I elevenkäten från våren 2022 upplever eleverna att de har både hög grad av trygghet och får hjälp i undervisningen i hög utsträckning. Medarbetarenkäten (MAE) för 2022 visar att verksamhetens medarbetare upplever en hög grad av arbetsgemenskap.

Målet kopplat till effektiv och tillgänglig välfärd mättes inte 2022.

Samhällsutveckling

  Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Resultatindikator
02 image Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun (snitt 3,5). image Liljaskolan erbjuder personal goda förutsättningar att verka på Liljaskolan. image Liljaskolan präglas av låg personalomsättning – 9 %.
image Liljaskolan präglas av låga sjuktal – 3,0 %.
image Liljaskolan präglas av nöjda medarbetare – 5,4/6.
image Liljaskolan erbjuder elever goda förutsättningar att verka på Liljaskolan. image Liljaskolans elever når en hög andel examen – 75 %.
image Liljaskolans elever upplever en hög trygghet – 8,2/10.
image Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet (snitt 2,5). image Alla elever har en stimulerande lärandemiljö. image Liljaskolans elever närvarar vid sina lektioner – 81,5 %.
image Liljaskolans elever har inflytande över sitt lärande och sin skolsituation. image Eleverna har hög grad av inflytande över sin utbildning – 6,6/10.
image Alla elever ges möjlighet att nyttja sin maximala potential. image Eleverna når ett högt meritvärde på de högskoleförberedande programmen – 14,1.
image Eleverna når en hög andel yrkesexamen på de yrkesförberedande programmen – 72 %.
image Liljaskolan planerar och genomför utbildning som bidrar till en hållbar utveckling i Vännäs kommun. image Liljaskolans verksamheter har en hållbar sortering av avfall.
image Liljaskolans undervisningsfordon är miljöklassade – cirka 47 %.
image Vännäs kommun har ett väl utvecklat näringsliv och företagande (snitt 3,5). image Liljaskolan bidrar till företagsamheten i kommunen. image Eleverna ges möjlighet att utveckla sin företagsamhet – 42 %.
image Elever och företag är nöjda med skolans APL (arbetsplatsförlagt lärande) – 8,0/10.

UPPFÖLJNING AV MÅLEN

Liljaskolan har en välfungerande verksamhet som ger goda förutsättningar för både elever och lärare. Några områden behöver dock utvecklas, exempelvis elevernas närvaro, antalet elever som klarar en yrkesexamen på skolans yrkesförberedande program samt elevernas möjlighet att påverka sin utbildning.

Elevernas närvaro och andelen elever som når en yrkesexamen är nära sammankopplade. Att hög närvaro leder till bättre studieresultat som i sin tur ökar möjligheten att klara en yrkesexamen är i grunden självklart. Skolan behöver ändå titta på varför elever som har hög närvaro i skolan ändå inte lyckas nå en yrkesexamen. Skolan har i 2,5 år arbetat med ett projekt att öka elevernas närvaro. I utvärderingar av projektet finns många goda exempel på att projektet är viktigt även om det inte höjt elevernas närvaro nämnvärt. Det skolan kommer att fokusera på 2023 är att mer noggrant kartlägga elevernas anmälda frånvaro som sjukdom, ledighet med mera för att se om skolans på mål på 90 procent närvaro är rimligt.

Elever som inte når en yrkesexamen faller ofta på att de inte uppnått godkänt betyg i matematik. Det är inte unikt för Liljaskolan utan ett mönster. För att öka andelen elever som når godkänt betyg i matematik ska skolan från hösten 2023 ge matematiken mer tid på yrkesförberedande program. Mer lärarledd tid vid fler tillfällen i veckan kan vara en framgångsfaktor som skolan vill testa och utvärdera 2023–2024.

Vad gäller elevernas möjlighet till inflytande över utbildningen ska skolan ta fram ett nytt verktyg för eleverna att utvärdera sin utbildning. Skolan vill också öka elevkårens möjlighet att på skolövergripande nivå vara mer delaktiga i processer som direkt rör eleverna, som trivsel och trygghet.

Medarbetare

  Kommunfullmäktiges mål Nämndens mål Resultatindikator
02 image Medarbetarna trivs. image Medarbetarna trivs. image Medarbetarenkätens resultat, indikator medarbetarskap – 5,2/6.
image Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. image Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. image Medarbetarenkätens resultat, indikator ledarskap – 4,8/6.
image Medarbetarenkätens fråga till chefer: Jag har förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap – finns ej för 2022.
image Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. image Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. image Kvinnors lön i procent av mäns lön – 103 %.
image Jag har förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap fördelat på kön – finns troligen ej för 2022, väntar på mätvärde.
image Vännäs kommun har arbetsplatser fria från kränkningar och trakasserier av chef och arbetskamrater. image Vännäs kommun har arbetsplatser fria från kränkningar och trakasserier av chef och arbetskamrater. image Medarbetarenkätens resultat, medelvärde i % på fråga 59
image 70 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning. image 70 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning. image Andel tillsvidareanställda kvinnor med heltidsanställning – 84,5 %.
image Sjukfrånvaron är högst 6 %.g. image Sjukfrånvaron är högst 6 %. image Antal sjukfrånvarotimmar i förhållande till antal arbetade timmar – 3,0.

UPPFÖLJNING AV MÅLEN

Skolan uppnådde alla mål inom perspektivet medarbetare för 2022 där det finns mätvärden. Styrelsen har gjort mätningar utifrån de resultatindikatorer som är kopplade till målen. Sammantaget mår medarbetarna bra, trivs på sitt arbete och tycker att arbetsmiljön är trygg.

Framtid/förväntad utveckling

Skolan ser över lag positivt på framtiden men ser utmaningar i form av minskad tillströmning av elever till barn- och fritidsprogrammet.

Med rådande läge på arbetsmarknaden bedömer skolan att efterfrågan på vuxenutbildningar kommer att vara relativt hög både på kort och lång sikt. Skolan följer utvecklingen och ser över möjligheterna att möta branschernas efterfrågan.

Baserat på arbetsmarknadens behov utbildar Liljaskolan inom rätt branscher och yrkesområden vad gäller alla program, både på gymnasiet och vuxenutbildningen. Långsiktigt finns det branscher som önskar att Liljaskolan utökar antalet utbildningsplatser, främst inom transportteknik och järnvägsbyggnad.

Uppföljning av särskilda uppdrag och direktiv

Liljaskolans styrelse fick i 2022 års budget följande direktiv och uppdrag av kommunfullmäktige.

Särskilda direktiv 2022
Liljaskolan 		Resultat:
Genomfört/Delvis genomfört/Ej genomfört 		Kommentar
1. Kommunen ska ha ambition att ständigt förbättra kvaliteten. Det ska vara möjligt att mäta och arbeta för förbättring av kvalitet. Genomfört Skolan bedrivet systematiska kvalitetsarbeten inom flertalet olika områden kopplade till både undervisning, arbetsmiljö och kvalitetssystem.
2. Vid inköp och/eller leasing av personbilar ska nämnden välja elbilar i första hand och laddhybrider samt fordon som är godkända att tankas med HVO100 eller motsvarande i andra hand. Inköp/leasing av bil som ej uppfyller de två första kategorierna kräver godkännande från förvaltningschef och särskilda skäl ska dokumenteras. Delvis genomfört Vid inköp och leasing väljer skolan i första hand elbilar och hybridbilar om inte undervisning kräver annat. Det kan till exempel innebära att skolan behöver köpa/leasa manuellt växlade personbilar som endast kan fås med bensin eller dieselmotor.
3. Arbetet med heltid ska prioriteras i enlighet med kommunens plan. Genomfört Skolan jobbar efter kommunens plan. Skolan har under 2022 en hög andel heltidsanställd personal.

Särskilda uppdrag 2022
Liljaskolan 		Resultat:
Genomfört/Delvis genomfört/Ej genomfört 		Kommentar
4. Fortsätta med resfria möten och utveckla kompetensen för att genomföra digitala möten. Genomfört Skolan genomförde både fysiska och digitala möten utifrån behov av interna och externa aktörer/deltagare.
5. Fortsätta undvika flygresor och välja tåg i största möjliga mån. Bilresorna inom förvaltningen ska genomföras med kommunens egna miljövänliga fordon. Genomfört Skolan utgår från kommunens gemensamma direktiv.

<< Föregående sida

Nästa sida >>