Investeringar

Investeringsredovisning kommunen, tkr Totalutgift Varav årets investeringar
Färdigställda investeringar Total budget Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Infrastruktur 14 987 13 254 1 733 8 616 9 114 – 497
Varav Bjällerkransen ombyggnad av gata 4 298 4 298 0 4 298 4 298 0
Fritid och kultur 1 900 1 713 187 700 1 682 – 982
Varav hängbro Gothnellska halvön (friluftsområde) 1 500 1 322 178 500 1 290 – 790
Pedagogisk verksamhet, barn och utbildning 1 303 1 414 – 111 1 191 1 302 – 111
Varav elev-pc 358 358 0 358 358 0
Pedagogisk verksamhet, gymnasium 25 100 26 675 – 1 575 10 000 13 086 – 3 086
Varav Freja 1, tillbyggnad av undervisningslokaler 25 100 26 675 – 1 575 10 000 13 086 – 3 086
Vård och omsorg 1 500 1 594 – 94 750 899 – 149
Varav inventarier särskilt boende 1 500 1 594 – 94 750 899 – 149
Affärsverksamhet 2 289 5 065 – 2 776 1 289 3 755 – 2 466
Varav förlängning av ramp på ÅVC Starrberget 1 500 1 715 – 215 500 405 95
Övrig verksamhet 6 066 6 456 – 390 5 722 6 261 – 539
Varav tankbil till räddningstjänsten 3 600 3 584 16 3 600 3 584 16
Summa färdigställda investeringar 57 245 60 272 – 3 028 32 368 40 198 – 7 830
Pågående projekt Total budget Ackumulerat utfall Kvarstår Budget Utfall Avvikelse
Infrastruktur 8 333 1 122 7 211 1 833 1 122 711
Varav ombyggnation torgyta 3 000 712 2 288 500 712 – 212
Pedagogisk verksamhet, barn och utbildning 86 300 4 586 81 714 15 500 3 598 11 902
Varav nybyggnad förskola Vännäsborg 46 200 2 829 43 371 15 500 2 093 13 407
Affärsverksamhet 8 237 1 416 6 821 4 237 1 521 2 716
Varav ARV biosteg (finansieras med va-överskott) 7 000 316 6 684 3 000 177 2 823
Övrig verksamhet 8 690 4 252 4 438 4 640 372 4 268
Varav utbyte och förnyelse av trådlös nätverkslösning 340 343 – 3 340 343 – 3
Summa pågående investeringar 111 560 11 377 100 183 26 210 6 613 19 597
Summa investeringar 168 805 71 649 97 156 58 578 46 811 11 767


Investeringsredovisning Liljaskolan, tkr
Kommunfullmäktige 2019-02-25, investeringar
finansieras av överskott 		Totalutgift Varav årets investeringar
Färdigställda investeringar Total budget Ackumulerat
utfall 		Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Pedagogisk verksamhet, gymnasium 6 041 6 480 – 439 5 872 6 311 – 439
Varav lastbil Volvo FH 62 TR 2 500 2 785 – 285 2 500 2 785 – 285
Summa färdigställda investeringar 6 041 6 480 – 439 5 872 6 311 – 439
Pågående projekt Total budget Ackumulerat
utfall 		Kvarstår Budget Utfall Avvikelse
Pedagogisk verksamhet, gymnasium 0        0 0 0    0 0
Summa pågående investeringar 0 0 0 0 0 0
Summa investeringar 6 041 6 480 – 439 5 872 6 311 – 439


Investeringsredovisning bolagen, tkr Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar
Färdigställda projekt Total budget Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Vännäs Fastigheter AB 23 700 43 701 – 20 001 23 700 28 281 – 4 581
Kommersiella fastigheter 0 1 365 – 1 365 0 1 350 – 1 350
Mark – Tegen 2 0 1 350 – 1 350 0 1 350 – 1 350
Inventarier 0 15 – 15 0 0 0
Allmännyttiga fastigheter 3 150 20 127 – 16 977 3 150 13 070 – 9 920
Varav nybyggnad 0 8 235 – 8 235 0 8 235 – 8 235
Varav reparation och ombyggnad 3 150 6 290 – 3 140 3 150 4 836 – 1 686
Varav mark 0 3 098 – 3 098 0 3 098 – 3 098
Varav markanläggningar 0 142 – 142 0 142 – 142
Varav byggnadsinventarier 0 2 362 – 2 362 0 2 362 – 2 362
Samhällsfastigheter 20 550 21 949 – 1 399 20 550 13 601 6 949
Varav nytt äldreboende 18 400 19 019 – 619 18 400 10 671 7 729
Varav rivning/p-platser Borgmästaren 3 400 516 – 116 400 516 – 116
Varav byte ventilation 1 750 1 966 – 216 1 750 1 966 – 216
Varav byggnadsinventarier 0 448 – 448 0 448 – 448
Gemensamma projekt 0 260 – 260 0 260 – 260
Maskiner och andra tekniska anläggningar 0 260 – 260 0 260 – 260
Byggnadsinventarier 0 69 – 69 0 69 – 69
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Älvdala Fastigheter AB 0 0 0 0 0 0
Fastighetstjänster i Vännäs AB 325 3 101 – 2 776 325 3 101 2 776
Varav markanläggning 325 640 – 315 325 640 315
Varav maskiner och andra tekniska anläggningar 0 233 – 233 0 233 233
Varav byggnadsinventarier 0 838 – 838 0 838 838
Bil 0 114 – 114 0 114 114
Summa färdigställda projekt 24 025 46 802 – 22 777 24 025 31 382 – 1 805
Pågående projekt Total budget Ackumulerat utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
Vännäs Fastigheter AB 108 960 37 435 71 525 108 960 25 890 83 070
Kommersiella fastigheter 2 500 418 2 082 2 500 418 2 082
Varav Vännäs 51:8, takbyte inklusive utredning perrongen 2 500 356 2 144 2 500 356 2 144
Allmännyttiga fastigheter 95 710 30 844 64 866 95 710 25 012 70 698
Varav Tränaren 8, nybyggnad 60 000 12 667 47 333 60 000 12 094 47 906
Varav Hjorten 1, ombyggnad 15 lägenheter 23 000 9 447 13 553 23 000 8 750 14 250
Varav övrig reparation och ombyggnad 12 710 8 731 3 979 12 710 4 168 8 542
Samhällsfastigheter 2 250 543 1 707 2 250 90 2 160
Reparation och ombyggnad 2 250 543 1 707 2 250 90 2 160
Gemensamma projekt 7 200 5 598 1 602 7 200 339 6 861
Solceller 5 200 3 929 1 271 5 200 29 5 171
Byte styr och IMD 2 000 1 668 332 2 000 310 1 690
Övrigt 1 300 31 1 269 1 300 31 1 269
Älvdala Fastigheter AB 0 0 0 0 0 0
Fastighetstjänster i Vännäs AB 66 400 9 441 56 959 66 400 9 441 56 959
Varav Vännäs 52:64, ny förskola, 8 avdelningar 46 200 1 860 44 340 46 200 1 860 44 340
Varav Medborgarhuset, reception, brandtrapp med mera 1 800 2 223 – 423 1 800 2 223 – 423
Varav Vännäs 52:2, läckage badet 3 000 1 480 1 520 3 000 1 480 1 520
Summa pågående projekt 175 360 46 875 128 485 175 360 35 331 140 029
Summa investeringsprojekt 199 385 93 677 105 708 199 385 66 713 138 224


Investeringar per bolag, tkr Budget
2022		 Utfall
2022		 Avvikelse
2022
Vännäs Fastigheter AB 132 660 81 136 51 524
Älvdala Fastigheter AB 0 0 0
Fastighetstjänster i Vännäs AB 66 725 12 542 54 183
Summa 199 385 93 677 105 708

<< Föregående sida

Nästa sida >>