Bolagskoncernen
Måluppföljning
Bolagskoncernen består av Vännäs Fastigheter AB med två helägda dotterbolag (Älvdala Fastigheter AB och Fastighetstjänster i Vännäs AB).
Enligt ägardirektiven ska den synliga soliditeten uppgå till minst 15 procent. Vid december månads slut uppgick den synliga soliditeten till 23,41 procent. Enligt direktiven ska Vännäs Fastigheter AB långsiktigt generera en uthållig avkastning på synligt eget kapital på minst 5 procent. Avkastningen blev 12,38 procent. Det betyder att bolaget uppnådde de finansiella målen för året.
Vännäs Fastigheter AB
Vännäs Fastigheter AB omsatte knappt 73 mkr med ett resultat på 16 mkr före skatt och bokslutsdispositioner. Balansomslutningen ökade med drygt 44 mkr till knappt 612 mkr, där externa räntebärande lån uppgick till 419 mkr. Skillnaden mellan årsbudget och årsutfall beror på att såväl intäkter som kostnader var högre än budgeterat. Intäkterna ökade främst på grund av ökningen av privatbostäder och äldreboendeplatser.
|
Resultaträkning (mkr) |
Vännäs Fastigheter AB | ||
|---|---|---|---|
|
Utfall 2022-12 |
Utfall 2021-12 |
Budget 2022 |
|
| Verksamhetens intäkter | 72,5 | 64,3 | 67,3 |
| Verksamhetens kostnader | – 43,1 | – 38,4 | – 38,7 |
| Avskrivningar | – 11,3 | – 10,2 | – 11,5 |
|
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER |
18,1 | 15,8 | 17,1 |
| Finansiella intäkter | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Finansiella kostnader | – 2,8 | – 2,5 | – 2,3 |
| Bokslutsdispositioner | – 6,6 | – 2,4 | |
| Skatt | – 1,9 | – 2,0 | |
| ÅRETS RESULTAT | 7,8 | 9,7 | 15,6 |
Fastighetstjänster i Vännäs AB
Årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner för Fastighetstjänster i Vännäs AB blev 6,8 mkr. Affärsområdet fastighetsförvaltning stod för merparten av detta, 5,6 mkr.
Lokalvårdsverksamheten bidrog med knappt 1,2 mkr. Skillnaden mellan budget och utfall inom fastighetsförvaltning består främst av ökade intäkter till följd av extra försäljning av tjänster.
|
Resultaträkning (mkr) |
Fastighetstjänster i Vännäs AB | ||
|---|---|---|---|
|
Utfall 2022-12 |
Utfall 2021-12 |
Budget 2022 |
|
| Verksamhetens intäkter | 80,7 | 14,7 | 60,9 |
| Verksamhetens kostnader | – 73,8 | – 13,3 | – 60,1 |
| Avskrivningar | – 0,1 | 0,0 | – 0,2 |
|
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER |
6,8 | 1,4 | 0,7 |
| Finansiella intäkter | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Finansiella kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bokslutsdispositioner | – 1,8 | – 0,4 | 0,0 |
| Skatt | – 0,8 | – 0,2 | 0,0 |
| ÅRETS RESULTAT | 4,2 | 0,8 | 0,7 |
Älvdala Fastigheter AB
Årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner för Älvdala Fastigheter AB blev samma som föregående år, knappt 0,1 tkr. Det ekonomiska utfallet i Älvdala Fastigheter AB avvek inte nämnvärt från budget.
|
Resultaträkning (mkr) |
Älvdala Fastigheter AB | ||
|---|---|---|---|
|
Utfall 2022-12 |
Utfall 2021-12 |
Budget 2022 |
|
| Verksamhetens intäkter | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Verksamhetens kostnader | – 0,4 | – 0,4 | – 0,5 |
| Avskrivningar | – 0,5 | – 0,5 | – 0,5 |
|
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER |
0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Finansiella kostnader | – 0,6 | – 0,6 | – 0,6 |
| Bokslutsdispositioner | 0,7 | 0,6 | |
| Skatt | – 0,1 | – 0,2 | |
| ÅRETS RESULTAT | 0,6 | 0,5 | 0,0 |
